2020年衡阳县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 衡阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

县人民代表大会常务委员会主要工作职责：

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人民代表大会常务委员会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。 

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人民代表大会常务委员会任免范围内的干部任免手续。

(九）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

 (十一)负责县人代会、县人民代表大会常务委员会、主任会议等会议的组织和服务工作。

 (十二)负责县人民代表大会常务委员会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我办行政编制37个，行政工勤编制5个；实有在编人员41人，其中行政编制37人，行政工勤编制4人，其中正县级1人，副县级9人，正科级13人，副科级12人，科员2人，事业管理人员1人，工勤人员3人。县人民代表大会设立财政经济委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、教科文卫委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会7个专门委员会；县人民代表大会常务委员会设立办公室、联工委2个工作机构，办公室加挂研究室信访室2个工作机构。

（二）决算单位构成。衡阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算只含衡阳县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县人民代表大会常务委员会办公室                                                                                           公开01表

                                                                                                              单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 衡阳县人大办                                                                                                          公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   衡阳县人大办                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县人民代表大会常务委员会办公室  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县人大办                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县人大办                                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  衡阳县人大办                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县人大办                                                                                                          公开08表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县人大办                                                                                                      公开09表        

单位：万元       

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1223.78万元。与2019年相比，增加165.44万元，增长15.63%，主要是因为一般公共服务支出增加151.14万元，住房保障支出增加了2.33万元，医疗卫生与计划生育支出增加了1.4万元，社会保障和就业支出减少18.82万元，结余增加了29.4万元。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1139.61万元，其中：财政拨款收入1117.27万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.34万元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1110.20万元，其中：基本支出714.91万元，占64.39%；项目支出395.29万元，占35.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1210.44万元，与2019年相比，增加143.1万元,增长13.52%，主要是因为主要是因为一般公共服务支出增加143.23万元，住房保障支出增加了2.33万元，医疗卫生与计划生育支出增加了1.4万元，社会保障和就业支出减少18.82万元，结余增加了14.97万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1102.29万元，占本年支出合计的99.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加128.13万元，增长13.15%，主要是因为一般公共服务支出增加143.23万元，住房保障支出增加了2.33万元，医疗卫生与计划生育支出增加了1.4万元，社会保障和就业支出减少18.82万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1102.29万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出1000.69万元，占90.78%；社会保障和就业类）支出50.75万元，占4.6%;卫生健康（类）支出15.44万元，占1.4%，住房保障（类）支出33.07万元，占3.22%

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为933.5万元，支出决算数为1102.29万元，完成年初预算的118.08%，其中：

  1、一般公共服务支出-行政运行（类）201（款）20101（项）2010101。年初预算为384.32万元，支出决算为460.69万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，年终一次性奖金及公车补助没有进入年初预算。 

  2、一般公共服务（类）201（款）20101（项）2010102。年初预算为329.17万元，支出决算为240.16万元，完成年初预算的72.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算联网平台建设及代表履职平台建设两个项目年初进行了预算而当年项目未启动，这两个项目预算未被执行导致预算大于决算。

3、一般公共服务（类）201（款）20101（项）2010104年初预算为118万元，支出决算为218万元，完成年初预算的184.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是为了补选县人民代表大会常务委员会主任，增开了一次代表大会；在全市范围内开了一次民生实事项目票决制推进会。

4、一般公共服务（类）201（款）20101（项）2010108此项目没有进入年初预算，决算支出为81.84万元，此项开支主要用于代表大会闭会后代表调研、履职能力提升、视察、执法检查等活动开支。

5、社会保障和就业支出（类）208 （款）20805（项）2080505年初预算为51.15万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的99.225%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休不用缴纳养老保险。

6、行政单位医疗（类）210（款）21011（项）2101101年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%。

   7、住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201年初预算为35.41万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出714.91万元，其中：人员经费553.2万元，占基本支出的77.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费161.71万元，占基本支出的22.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为   10.4万元，完成预算的61.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为4.8万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数，降低公务接待标准，从而减少公务接待支出,与上年相比减少0.54万元，减少10.19%,减少的主要原因是压缩预算年初计划，减少公务接待次数，降低公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为5.6万元，完成预算的50.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车开支，与上年相比减少0.63万元，减少10.12%,减少的主要原因是加强公务用车管理，减少维修保养成本，提高公务用车效率，从而达到公务用车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占46.15%,因公出国（境）费支出决算  0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占53.85%。其中：

1、2020年度本单位无因公出国（境）费预算及决算安排。 

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组批次165个、来宾1071人次，主要是省、市、县三级代表调研、上级人大部门及其他省市调研发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：其中：公务用车购置费0万元，更新公务用0辆公务用车运行维护费5.6万元，主要是公务用车燃油费、维修及保养、过桥过路费及出车补助等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

   九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2020年度机关运行经费支出161.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加76.84万元，增长90.54%。主要原因是：1.年初预算不足；2.成立了代表联系群众工作站，增加了办公设备购置费；3.增加了办公费及印刷费，从而导致机关运转经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

    十、一般性支出情况

   2020年本部门开支会议费158.79万元，用于召开县十七届人大五次、六次会议会议，人数1235人，内容为每年一次一级会议的代表大会及增开了一次补选人民代表大会常务委员会主任会议，其中三类会议5次，预算费用为60万元、实际会议费为52.68万元；培训费51.81万元，用于开展代表履职培训，人数100人，内容为代表履职能力提升，本次培训活动预算经费为60万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况。

    十一、关于政府采购支出说明

   本单位2020年度无政府采购支出

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其中1台已移交公车办，资产已处置），其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我办根据年初工作规划设定了预算绩效目标，年中进行了预算绩效监控，年底我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。我办积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件

衡阳人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

报告日期：    2021年 6 月 8  日

根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（蒸财绩[2020]1号）文件精神，我办对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我办部门整体支出绩效自评等分94分，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

1、部门职责

根据宪法规定：人民代表大会制度是国家根本政治制度，人民代表大会常务委员会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人民代表大会常务委员会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

2、机构设置情况

根据编委核定，县人民代表大会设立财政经济委员会和法制委员会2个专门委员会；县人民代表大会常务委员会设立办公室、内司工委、教工委、农工委、城环资工委、联工委、预算工委、法工委、研究室、信访室等10个工作机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。

3、人员编制情况

县人民代表大会常务委员会机关是行政单位，核定编制数42人，其中行政编制37人，工勤编5人，实有在职人员41人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况

1.预算收支平衡情况：2020年预算总收入933.50万元。其中财政拨款933.50万元，预算总支出933.50万元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：2020年支出预算933.50万元。其中：基本支出486.33万元（工资福利支出399.62万元，对个人和家庭的补助1.84万元，一般商品服务支出84.87万元）；项目支出447.17万元。

3、部门决算情况：2020年决算总收入1139.61万元，总支出1110.20万元，结余113.58万元。其中：基本支出714.91万元，项目支出395.29万元。

（二）支出分类情况

(一)基本支出

2020年县人大办基本支出714.91万元，主要用于人员支出 553.20万元  ，公用支出 161.71万元 ，其中“三公经费”年初预算为17万元，包括公务接待费6万元， 公务用车及维护费11万元；.实际“三公经费”支出合计  10.40万元 包括公务接待费4.80万， 公务用车及维护费5.6万元。“三公经费”总支出较年初预算下降38.822%，公务接待较年初预算下降20%，公务用车及维护费较年初预算下降49.09%。由于我办2020压缩了公务用车和公务接待，“三公经费”较上年度大幅下降。2019年度“三公经费”为11.57万元，其中公务用车为元6.23万元，公务接待为5.35万元。“三公经费”同比下降10.11%，其中公务用车同比下降10.11%，公务接待同比下降10.11%。

（二）专项支出    

2020专项支出为395.29万元,专项资金按实际情况实行了专款专用，其中人大代表活动兼职委员调研经费103万元，代表大会118万元、代表大会办公费用23万元、代表培训52万元，工委专项检查及办公室业务费 54.29万元  ，老干活动经费5万元，其他代表扶贫、民生实事项目票决制推进会40万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

根据本办实际情况，本着励行节约和资金效益最大化的原则，主要完成了以下工作：

1、2020年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费比2019年有大幅下降。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

4、完成工作任务事项。及时撰写宣传文稿，对全县人大战线的工作亮点和典型事迹予以宣传推介，衡阳县人大网信息更新约138条次，扎实做好了县十七届人大第五、六次会议、7次人民代表大会常务委员会议、16次主任会议、12次机关办公会议以及党组会议、。查收、办理来文100多件，起草、送审、印发常委会及人大机关文件近50件，向常委会领导和各委室传阅、送审达1000多人次。同时，通过人大机关电子公文处理平台，及时收、发普通电子公文。全年共接待、处理来信来访71件，其中涉法涉诉信访件28件，指导进入司法程序11件，督促相关单位解决合理诉求15件，切实维护了当事人合法权益。全年共联系走访代表110多名，收集建议意见120多条，问题已经解决或基本解决的占总数的80%以上。各代表小组全年开展视察、工作评议和代表述职等活动80多次，实现了闭会期间代表履职活动常态化。组织县、乡人大代表及人大工作者进行履职培训1次，组织人民代表大会常务委员会及部分人大代表赴贵州省人大培训中心履职能力提升。另外持续深入开展了“环保世纪行”“农产品质量安全行”“农民健康行” 和“民族团结进步行动”等专项活动，开展代表扶贫、民生实事项目票决制推进会。

四、绩效评价工作情况(见附表）

五、存在的主要问题

根据对部门整体支出情况进行评价，2020年我在有限的资金下，确保了各项工作的正常开展，但仍有许多可改进的地方，主要表现在以下几个方面：

1、资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

 2、进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支和，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化。

六、改正措施及建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

因机关财务人员年龄偏大，对电脑操作不熟悉，力不从心，应加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县人民代表大会常务委员会办公室 填报时间： 2021.6.8

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：常辉    联系电话： 13617349321    单位负责人签字：

附件1-2

衡阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年整体支出绩效自评表