行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

4

252

256

4

196

108

308

103

单位职能概述

 贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。根据省市发展广播电视事业的总体规划，负责拟定并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；负责广播电视重大项目建设。严格执行广播电视行业法规，按照有关章程，抓好内部管理，按规定完整转播中央省市广播电视节目。按照法律法规以及国家和省的统筹规划、宏观政策，对广播电视县域专用网络进行规划和管理，加强新技术科研应用及广告电视覆盖网络的建设、维护等工作，指导、实施基础设施建设和改造工作，按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织重大宣传报道活动，负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作，不断提高节目质量。加强广播电视队伍的思想建设，作风建设和组织建设，开展职工思想政治工作，新闻职业道德教育和业务培训，提高职工综合素质。承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

年度预算申请

2023年度收入预算

2023年度支出预算

合计

1740.9195

合计

1740.9195

其中"三公经费"

一般公共预算

1700.9195

基本支出

1740.9195

合计

6.6832

政府性基金拨款

   人员经费

1449.514

公务接待费  

4.6055

纳入专户管理的
非税收入拨款

公用经费

43.3055

公务用车运行和购置费

2.0777

其他资金

项目支出

248.1

因公出国（境）费

上年结转结余

40

整体绩效目标  

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：保障人员支出和单位正常运转.
目标2：坚持守望正创新，宣传工作稳中有进，进一步扩大媒体影响力度，全年完成主题报道15次，对外新闻上稿510条，推送信息960条，微信公众号粉丝量15.3万。
目标3：进一步提高经营效益，全年创收924万元。
目标4：完成县委、县政府布置的其他任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标部门整体支出    

数量指标

主题报道次数

≥15次

对外新闻上稿条数

≥510条

推送信息条数

≥960条

微信公众号粉丝量数

≥15.3万

经营创收任务

≥924万元

质量指标

保证自办节目播出时点、中央、省、市重要电视节目按时安全播出

按质完成

时效指标

各项指标完成进度

无延期

各项指标完成时限

2023年底前

成本指标

完成正常运转所用经费

不超过预算数

效益指标

经济效益指标

完成广告创收收入

≥200万

社会效益指标

着力把握人民需求、反映人民心声

有所增强

正确舆论导向和社会稳定

有所提升

生态效益指标

宣传维护全县人民生产生活环境

长期有效

可持续影响指标

促进经济文化可持续发展

长期有效

促进生态文明环境可持续发展

长期有效

社会公众或服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

社会公众或服务对象满意度

≥95%

其他需说明的问题

审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

财政绩效评价股审核意见

（公章）
日期：

（公章）
日期：

（公章）
日期：