衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县总工会        

预算编码：　134                  

评价方式：部门（单位）自评■  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2021年 5月20日

总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)主要职责

1、贯彻落实国、省、市总工会确定的工会工作指导思想和任务要求，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。

2、依照有关法律法规和工会章程，履行工会维护、建设、参与、教育职能。

3、对关乎职工利益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工群众的意愿和要求；参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定；监督检查《工会法》及劳动法律法规贯彻执行情况；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护职工群众合法权益。

4、指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5、动员和组织全县职工积极参与社会改革和经济建设，做好劳动模范、先进人物的先树工作。

6、推进工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训工作。

7、负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查审计工作。

8、完成县委、县政府交办报其他工作。

（二）、机构设置及人员情况。根据编委核定，总工会机构设置为"三部一室两中心"，分别为办公室、基层工作部、财务资产部、女工部、职工维权帮扶中心、职工活动中心，定编行政编7个，事业编6个，共有在编在职人员17人,退休8人。

（三）、部门主要工作任务及实施情况。

贯彻落实国、省、市总工会确定的工会工作指导思想和任务要求，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。依照有关法律法规和工会章程，履行工会维护、建设、参与、教育职能。2019年举办了"职工文化进乡村"、"与春天同行"、羽毛球赛等职工文体活动及职工技能挑战赛2场，开展衡阳县五一劳动奖状、工人先锋号评选表彰活动，评选县级五星工会21家，创建省模范职工之家1家，省百佳乡镇工会1家，市级模范职工之家4个、县级模范职工之家19个，组织研发上线"衡阳县职工e家"微信服务号发展良好，现有会员2万人，工会组织332家，新成立工会13家，按期换届42家，更名12家，完成省总网上平台实名制录入8万人，。2019年度县总工会被评为全市先进工会、全县目标管理考核优秀单位、湖南省"双联"和困难职工帮扶先进县。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况　

2020年基本支出决算198.09万元，具体情况为：（1）人员经费支出176.96万元，其中：基本工资81.61万元，津贴补贴31.85万元，绩效工资22.73万元，养老保险19.39万元，医保6.4万元，其他保险1.57万元，住房公积金13.41万元：（2）一般商品服务支出18.7万元，其中办公费2.13万元，水费0.06万元，电费1.5万元，差旅费0.07万元，维修费0.09万元，公务接待1.2万元，劳务费0.07万元，福利10.28万元，其他商品服务支出3.25万元，对个人和家庭的补助2.43万元。

三公经费为公务接待费，预算1.22万元，决算支出1.2万元，比去年支出减少0.05万元。

2、项目支出340.4万元，主要为全县性工作职工文体活动、五星工会、模范职工之家评选、五一奖状及工人先锋号评选、补助下级工会等经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

贯彻落实国、省、市总工会确定的工会工作指导思想和任务要求，围绕大局，结合实际，指导全县工会工作。依照有关法律法规和工会章程，履行工会维护、建设、参与、教育职能。2020年举办了"职工文化进乡村"、"与春天同行"、羽毛球赛等职工文体活动及职工技能挑战赛2场，开展衡阳县五一劳动奖状、工人先锋号评选表彰活动，评选县级五星工会21家，创建省模范职工之家1家，省百佳乡镇工会1家，市级模范职工之家4个、县级模范职工之家19个，组织研发上线"衡阳县职工e家"微信服务号发展良好，现有会员2万人，工会组织332家，新成立工会13家，按期换届42家，更名12家，完成省总网上平台实名制录入8万人，举办全县工会财务经审培训班，并对24个基层工会进行审计审查确保工会经费廉洁运行。推进《衡阳县工运志》修编工作。按照"现有场地改建、部门合作联建、规划立项新建"的工作思路，拓展职工活动场地，衡阳县工人文化宫建设项目作为社会民生重点工程项目正式启动，衡阳县总工会家属区老旧小区改造工程基本完工。2020度县总工会被评为全省先进工会、全县目标管理考核优秀单位。

四、存在的问题及原因分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了财政支出绩效自评工作领导小组。按照绩效自评领导小组的具体部署，召开了绩效考评自评工作会议，对县财政局的具体要求和具体工作方法进行了认真传达学习。对指标分配、指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实。　

存在的主要问题。通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立"讲绩效、重绩效、用绩效"的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

1、人员超编。

2、预算调整过多。

3、预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

五、有关建议及下一步改进措施

1、建议县委政府增加编制。

2、建议政府和财政在以后年度把应拨给县总工会的工会经费列入年初预算；

3、建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　　六、绩效评价拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评得分92.6分，结果为优秀，将在衡阳县党政门户公布。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

衡阳县总工会

2021年5月20日

附件1    

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：填报时间：2021.5.20

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（     2020 年度）

填报单位（盖章）：                             填报时间：2021.5.20

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。