衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：中共衡阳县委统战部             

预算编码： 113                   

评价方式：部门（单位）自评☑ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期：2020年7月7日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

负责组织学习贯彻执行统一战线的方针、政策；调查研究统一战线工作情况，向县委提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责联系党外代表性人士，选拔培养新一代代表人物。负责党外干部的发现、培养、推荐及后备干部的培养。负责研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实上级党委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作。负责为县委同无党派、工商联进行政治协商的组织联络工作；负责党外人士的政治安排；负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况；负责联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责县级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。负责调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，提出有关政策建议；开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。 发挥统一战线作用，服务全县经济社会发展，按照省委、省政府的安排部署深入开展好“同心”社区、“同心”项目、“同心”园区、“同心”乡村的创建工作。负责管理县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）。承办县委交办的其它工作任务。

2.机构设置情况。

  根据职责，我单位现有内设机构6个，分别是办公室、政策研究与宣传信息中心、干部组、经济联络组、民族宗教组、港澳台外侨工作组；下设1个副科级全额拨款公益Ⅰ类事业单位，即党外知识分子工作办公室。

3.人员编制情况。

共有人员编制14名，其中：行政编制11名，事业编制3名；实有在职人员14人，其中：行政人员11人，非参公人员3人。退休人员4人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

2019年统战工作绩效考核排名全市第一，荣获全省统战信息工作一等奖，在全市统战部长会议上就统战团体如何发挥作用作典型发言，获得2019年度全市统战信息工作先进单位、统战调研工作优秀组织奖。《夯实知联平台，铸就活力团队》获2019年度全市统战工作实践创新成果奖。县工商联被评为全国“五好”县级工商联。4篇统战理论调研成果分别获市二、三等奖。西渡镇梅花村成功申报为省级“同心美丽乡村”。

（1）贯彻上级精神打牢统战工作根基。10月召开县委统一战线工作领导小组2019年第一次全体（扩大）会议，传达学习省委、市委统一战线工作领导小组会议精神，审议通过了《关于调整领导小组成员的通知》、《领导小组工作规则》等制度，研究解决了人员编制、经费、党外干部配备等问题。随着机构改革，民族宗教局和侨务办的职责职能的划入，进行了领导班子和人员分工的调整，进一步细化了岗位职责。

（2）推进同心美丽乡村创建为乡村振兴助力。成功创建西渡镇梅花村1个省级创建示范点、10个县级创建示范点。结合衡阳县“同心绘梦--统一战线助力乡村振兴”摄影大赛的开展，进一步推介衡阳县的乡村风貌。

（3）推动党外代表人士工作创新发展。召开迎新春茶话会，举行暑期谈心活动。按要求协助组织部门为县法院、县检察院分别配备1名党外副职，为县人大专委会配备党外正职1名，县政协专门委员会配备党外正职、党外副职各1名。1月成立衡阳县党外知识分子联谊会，吸纳会员577名。面向全县广大党外知识分子、新的社会阶层人士开展“同心筑梦--统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年”和“船山故里•船山文化”征文活动。

（4）深入发展非公有制领域经济统战工作。推进禁毒和扫黑除恶宣传进企业，创建了角山米业、山泰化工等一批禁毒工作示范企业，建立宣传教育示范基地等。指导成立广东省湖南衡阳县商会东莞分会、长沙市衡阳县商会、深圳衡阳县商会；指导筹建衡阳县女企业家商会。召开“万企帮万村”脱贫攻坚行动总结推进会，表彰了在“万企帮万村”脱贫攻坚行动中有突出贡献的民营企业和商会组织。落实“万企帮万村”产业帮扶资金9240.68万元，新增产业帮扶项目15个，帮助贫困户增收705.98万元；新增贫困劳动力稳定就业2305人，其中省定贫困村贫困人口就业721人，年发放工资总额1416.91万元；新增公益帮扶投入资金614.98万元，惠及贫困人口1万余人；新增技能帮扶投入资金18.56万元，累计培训人数495人次。举行“大爱暖蒸阳”助学活动，共筹集资金300.14万元，资助学生1000余人。积极组织衡阳县籍衡商参加2018衡州经济发展论坛之衡商大会，共签约项目5个，敲定落户衡阳县重大意向项目2个；协助县政府做好与肇庆将军陶瓷有限公司新型建材项目正式签约和入驻界牌陶瓷工业园相关工作，该项目总投资23亿元，占地约1748亩。

（5）巩固民族团结宗教和顺局面。对标省市，撤销县民族宗教工作领导小组，将其职能划入县委统战工作领导小组。将习近平总书记关于宗教工作重要论述和宗教理论政策法规纳入县委中心组理论学习、乡（镇）党委、县直部门党委（党组）中心组理论学习和县委党校主体班教学学习内容，编印宗教政策学习资料1000余册。开展“五进五好“活动进场所全覆盖。11月成立县佛教协会。

（6）彰显港澳台海外统战特色优势。推荐11名我县优秀侨界企业主加入市侨商会，推荐省侨代会代表4人、市侨代会代表10人、市侨代会特邀代表6人。与县知联会、妇联等单位共同举办了“以侨为桥·相知一生”520青年联谊活动，共有200余名青年朋友参加，产生良好的社会反响。开展了“四海故事，情牵祖国”征文活动，收到海外侨胞和各界人士来稿300余篇，并将评选的优秀作品50余篇统一装订，制作3000册。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

1.部门预算收支情况

2019年初部门预算安排255.02万元，全部为本级财政拨款。上年结余21.20万元。预算支出276.23万元，其中基本支出104.40万元（人员经费89.35万元，日常公用经费15.05万元），项目支出171.83万元。

2.预算调整

全年追加预算124.36万元，其中基本支出追加15.72万元（人员经费14.82万元，日常公用经费0.9万元），项目支出追加108.64万元。

3.部门决算情况

2019年总收入379.39万元，全部为财政拨款收入。总支出353.69元，其中基本支出116.85万元（工资福利支出103.03万元，一般商品和服务支出246.52万元，对个人和家庭的补助1.14万元，其他支出3万元），项目支出236.84万元。

4.年末结转和结余情况

上年结余21.20万元，2019年末结余结转46.91万元，包含一般公共预算财政拨款结转结余45.91万元，其他资金结转结余1万元。其中基本支出结转3.27万元，项目结余42.64万元，其他资金结转1万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出：本年度基本支出116.85万元。其中工资福利支出103.03万元，一般商品和服务支出246.52万元，对个人和家庭的补助1.14万元，其他支出3万元。

“三公”经费年初预算38,600.00元，实际支出38,600.00元（均为公用接待费）。

2.专项支出：本年度项目支出236.84万元，系统战专项经费、三类重点人群统战工作试点工作经费、党外知识分子工作经费、四同创建经费、党外知识分子专项奖励经费、特殊统战对象慰问帮扶工作经费、统战理论政策调研工作经费、党同党外合作共事政治经费、党外人士教育培训及联谊交友工作经费。

3.部门（单位）专项组织实施情况。本单位专项资金均为统战各项工作经费，严格做好了日常检查监督管理。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）指标投入（15分）

1.目标设定得6分。

绩效目标合理性、绩效指标明确性：本单位在年初合理制定年初工作思路，明确统战部全年工作任务和目标。

2.预算配置得9分。

2019年度本单位财政供养人员14人，一般公共预算财政拨款人数14人；“三公经费”严格控制，每年递减。

（二）指标过程（33分）

1.预算执行得9分。

年初预算256.57万元，决算379.39万元，调整率47.9%;资金下达完成93.2%，年末结余结转46.91万元；公务卡刷卡为10%，扣2分；严格控制“三公经费”，逐年递减；严格执行政府采购制度。

2.预算管理得15分。

管理制度健全性：本单位已制定制度有：预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、合同管理制度、采购管理制度、资产管理制度等，相关制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，没有截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、私设小金库等违规行为；资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。

预决算和基础信息公开性：本单位预决算信息严格按照财政部门要求时间在衡阳县政府门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.资产管理得7分。

管理制度键全性：已制定资产管理制度，合法合规完整并且得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

固定资产利用率：固定资产得到充分利用。

（三）产出及效果得45分。

1.职责履行得20分：本年度我单位统战工作形势喜人，统战各方面工作在全市排名前列，在2019年县目标管理考核中被评为优秀。

2.履职效果得25分：在日常内部管理上，我们制订和修订了一系列规章制度，并严格按制度管人管事；加强经费及资产管理，严格执行国库支付程序，实行电子支付管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

在统战各项工作开展过程中，不断深化与党外代表人士的联谊交友，完善后备人才库，加大对党外知识分子的作用发挥，扩大了统战的覆盖面。引导非公企业深入脱贫攻坚，开展“万企帮万村”脱贫攻坚行动，落实“万企帮万村”产业帮扶资金9240.68万元。开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康” 暨“大爱暖蒸阳”助学活动，共筹集资金300.14万元，资助学生1000余人；动员会员企业、异地商会及衡阳县籍企业家踊跃参与抗洪救灾工作，累计捐款捐物58.8万元。得到了统一战线和社会各界的大力赞扬，社会满意度达96%。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备与组织实施

　　办公室负责制定预算绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作领导小组，由常务副部长屈荣新任组长，副部长廖志鹏、李康政、凌源、钱春帆为副组长，左璐、王珊等为成员，设立了部绩效评价办公室，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理等。各科室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

　　2.分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表，自评得分91分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1.缺乏系统的培训，预算绩效管理工作开展时间较短，开展绩效工作的水平有待提高。

2.绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出，政府采购预算需要进一步加强；

3.对于工作中绩效指标设置把握不到位，对指标把握不够，众多项目混合在一起，考核条件过于简单和笼统，未加以细分。

六、改进措施及建议

1.加强对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识；

2.加强对预算单位绩效管理工作的指导；

3.建议针对不同单位设立个性指标，加强个性指标建设；

4.完善运用绩效评价结果，发挥评价工作应有作用。

七、附件

附件1-2 部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件3 财政支出绩效自评意见

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019 年度）

填报单位（盖章）：中共衡阳县委统战部                          填报时间：2020-7-7

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：               联系电话：6811211