2025年衡阳县人力资源和社会保障局本级

部门预算公开

目  录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表一-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县人力资源和社会保障局本级的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策；组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件；负责促进全县城乡就业创业工作，提供职业介绍、技能培训等就业创业服务；负责养老、失业、工伤保险基金管理和待遇核付；统筹落实劳动关系政策，实施劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁工作；负责专业技术人员职称评聘和继续教育工作；承办事业单位人才引进、公开招聘、岗位设置管理等人事综合管理工作；办理事业单位和机关工勤人员工资、奖金、死亡抚恤和退休审批；办理参加企业职工养老保险人员退休审批；执行农民工工作政策；负责本局所属事业单位和乡镇（园区）人社站的人、财、物、事综合管理工作。

（二）机构设置

局机关内设14个股室：办公室（信访室）、行政法规与审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与人力资源市场管理股（农民工工作股）、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事政工股、绩效考核和表彰奖励办公室。下设机构10个（其中正科级1个、副科级6个、股级2个）：湘南船山技工学校（正科级）、衡阳县社会保险服务中心、衡阳县就业服务中心、衡阳县工伤保险基金管理中心、衡阳县失业保险基金管理中心、衡阳县人力资源服务中心、衡阳县劳动人事争议仲裁院、衡阳县乡镇人社站管理中心（股级）衡阳县人力资源和社会保障信息中心（股级）。

二、部门预算单位构成

衡阳县人力资源和社会保障局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有衡阳县人力资源和社会保障局本级本级。

三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025年本单位收入预算872.64万元，其中：一般公共预算拨款844.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入28万元，事业收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。2025年收入较去年增加64.29万元，上升7.95％。主要是人员调资以及五险一金基数增加所致。

（二）支出预算：2025年支出预算872.64万元，其中：社会保障和就业支出751.68万元，卫生健康支出57.84万元，住房保障支出63.11万元。支出较去年增加64.28万元，上升7.95％。主要是人员调资以及五险一金基数增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出872.64万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出751.68万元，占86.14％；卫生健康支出57.84万元，占6.63％；住房保障支出63.11万元，占7.23％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数843.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：2025年高校毕业生"三支一扶"计补助资金28万元，主要用于"三支一扶"人员生活费及安家费等；2024年原区委书记、区长刘昌国生活补助1万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年衡阳县人力资源和社会保障局本级机关运行经费63.02万元，比上年预算增加1.7万元，上升2.77％。主要是人员增加、业务范围增加所致。

（二）"三公"经费预算：2025年衡阳县人力资源和社会保障局本级"三公"经费预算数为2.85万元，其中，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少0.15万元，主要是响应中央号召，厉行节约政策。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额320万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算100万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为872.64万元，其中，基本支出843.64万元，项目支出29万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费：纳入省（市／县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2025年部门预算公开表