目录

第一部分衡阳县就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

衡阳县就业服务中心概况

一、 部门职责

（一）配合人力资源和社会保障行政部门制定和完善就业创业政策，落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、特定就业政策补贴、创业担保贷款基金和微利项目的创业担保贷款贴息、公共就业服务能力建设补助及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。

（二）统筹开展城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；

（三）建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；

（四）在人力资源和社会保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作，组织农村富余劳动力向城镇和非农产业转移，引导有序流动；

（五）发布职业培训信息，提供职业培训、创业培训、创业担保贷款等服务；负责开展全县失业人员培训、农村劳动力转移就业职业技能培训、扶贫培训和创业培训及企业职工技能提升培训;  

（六）指导办理就业登记、失业登记等事务；

（七）指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训；

（八）指导本行政区域内符合创业担保贷款条件的人员开展创业担保贷款和贴息，引导贷款人员自谋职业、自主创业或合伙经营实体或开办劳动密集型小企业等；

（九）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县就业服务中心内设机构包括：办公室、城镇就业股、就业培训股、农村就业股、就业培训中心、创业担保贷款管理中心。

（二）决算单位构成。衡阳县就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县就业服务中心本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县就业服务中心                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县就业服务中心                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县就业服务中心                                                                                                           公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1018.98万元。与上年相比，增加421.66万元，增长70%，主要是因为增加了抗疫特别国债资金150万元，办公楼房大型修缮130万元和各项公共就业服务业务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计949.95万元，其中：财政拨款收入536.55万元，占56%；其他收入413.39万元，占43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计808.48万元，其中：基本支出528.49万元，占65%；项目支出280万元，占35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计578.57万元，与上年相比，增加212.14万元,增长57%，主要是因为增加了抗疫特别国债资金150万元，办公楼房大型修缮60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出424.57万元，占本年支出合计的74%，与上年相比，财政拨款支出增加100.15万元，增长31%，主要是因为增加了办公楼房大型修缮支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出574.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出368.22万元，占64%；卫生健康支出11.3万元，占2%；农林水支出24万元，占4%；住房保障支出21.05万元，占4%；抗疫特别国债安排的支出150万元，占26%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为376.55万元，支出决算数为574.57万元，完成年初预算的152%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为320.2万元，支出决算为368.22万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019年奖金、退体人员节日、生日慰问等。

2、卫生健康支出。

年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。

年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。

5、抗疫特别国债安排的支出。

年初预算为0万元，年中预算追加150万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抗疫特别国债资金并安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出324.57万元，其中：人员经费294.26万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等各类社会保障缴费、退休人员生日、节日慰问金；公用经费30.31万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、三公经费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.96万元，支出决算为4.84万元，完成预算的97%，其中：

公务接待费支出预算为2.39万元，支出决算为2.31万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费；与上年相比增加0.31万元，增长15%,增长的主要原因是公共就业服务业务和就业扶贫业务等微增公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.57万元，支出决算为2.53万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费；与上年相比减少0.5万元，减少23%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.31万元，占48%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占52%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组100个、来宾1200人次，主要是“稳就业保民生”等大型业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车运行维护费2.53万元，主要是汽车加油、维护等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；年初结转和结余0万元；支出为项目支出150万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.31万元，比年初预算数增加17.47万元，增长136%。主要原因是：工会经费、维护费、差旅费等费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.05万元，用于召开创新创业表彰大会，“稳就业保民生”大会，乡镇社区公共就业服务业务会议等会议，人数约500余人，内容为创新创业典型单位和个人表彰，稳就业保民生工作部署和开展，公共就业服务业务知识培训等；本单位内设就业培训中心，开展各项培训业务，开支培训费19.85万元，用于开展就业技能培训、创业培训、扶贫培训，人数330人，内容为职业技能，SYB创业培训和实训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购工程支出130万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，无授予小微企业合同金额。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位元价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县就业服务中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本中心是贯彻落实各项就业创业政策，提供公共就业服务的职能部门。

本中心系县财政全额拨款的副科级事业单位，内设机构6个，分别是：办公室、城镇就业股、就业培训股、农村就业股、就业培训中心、创业担保贷款管理中心。年末实有在职人员28人，退休人员8人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入253万元，上年度财政拨款结转69万元，2020年追加经费收入697万元。全年经费收入共计950万元。2020年一般公共预算支出808万元，其中基本支出528万元，项目支出280万元，年末结转210万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计528万元，具体情况为：（1）工资福利支出305万元：保险缴费44万元，住房公积金21万元，伙食补助9万元，奖金3万元，基本工资津补贴228万元。（2）公用经费支出213万元：办公费10万元，印刷费23万元，水电费5万元，邮电费1万元，物业管理费4万元，维护费8万元，租赁费14万元，差旅费14万元，公务接待2.3万元，公务用车运行维护费2.5万元，会议费7万元，创业培训费20万元，工会经费19万元，委托业务费37万元，劳务费6万元，其他交通费用4万无，其他商品和服务支出36万元。（3）对个人和家庭补助支出10万元：退休费3万元，抚恤金4万元，奖励金1万元，其他对个人和家庭的补助2万元。

“三公”经费支出情况：“三公”经费完成4.8万元，比上年减少0.1万元，下降3.19%。其中：公务接待费完成2.3万元，比上年增加0.3万元，增加15.77%；公务用车购置及运行维护费完成2.5万元，比上年减少0.5万元，下降15.83%。增减变化的主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。

（二）项目支出情况

1.抗疫特别国债支持就业扶贫车间补贴资金。

严格按照《湖南省财政厅下达了关于抗疫特别国债资金的通知（湘财预【2020】112号）》的规定和资金管理制度执行，分配到本单位的抗疫特别国债资金150万元，实行专款专用，用于支持就业扶贫车间建设场地改造费、场租、水电费、物流费补贴资金。

2.对办公楼房进行除险加固、防水防漏等修缮。

    本单位办公楼系1980年经原计委批准建造的楼房，楼顶年久失修漏水严重，已直接从五楼房顶漏入三楼办公室；临街面发生多次混凝土坠落，栏杆栏板脱落破损，存在严重安全隐患。2019年底，经县委县政府批准，县财政评审，通过公开竞价招标方式进行修缮，2020年付工程款130万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

我单位认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，把“稳就业、保就业”摆在首位，推进“大众创业 万众创新”，以创新引领创业，以创业带动就业，实施职业技能提升行动，全县新增就业、农村劳动力转移就业、职业培训等核心指标平稳增长，就业局势保持稳定，各项工作取得明显成效。

坚持把“稳就业、保就业”摆在首位。 把稳就业工作作为目标管理绩效考核的重点内容，将新增就业、返乡农民工就业、公益性岗位开发管理和职业技能培训等工作，细化形成任务清单、督查清单和考核清单，加强跟踪督办。建立联企包干机制，派出379名干部进驻企业，帮助企业打通购销堵点，解决用工和资金等问题。扎实做好贫困高校毕业生、返乡农民工、六类军退人员等重点群体就业援助工作。努力稳定企业就业岗位，落实用人单位吸纳就业困难人员社保补贴、岗位补贴；通过公益性岗位帮助困难人员就业,特别是确保零就业家庭人员实现就业；将16-24岁失业青年纳入就业见习对象，将社会组织纳入就业见习基地范围，2020年新认定就业见习基地6家，参加见习123人。

实施职业技能提升行动。提升培训实效。采取“送岗位、送培训、送信息、送政策”“到乡村、到企业、到田头、到车间”的方式，广泛开展家政服务、电子商务、计算机操作等需求量大的职业技能培训；增加实训课时，充分利用企业培训中心+职业（技工）院校+民办培训机构，开展企业职工技能提升培训。开展职业技能提升培训8003人（完成全年重点民生指标任务4400人的任务242%）,其中创业培训450人（完成目标任务420人的107%）。

支持创业带就业。陆续出台了一系列配套政策和措施，大力助推创新创业；通过发放宣传册，利用电视台和“蒸阳人社”等媒体、公众号及相关信息网络多方位宣传各项创业扶持政策，营造大众创业、万众创新的浓厚舆论氛围。8月20日召开全县稳就业保民生工作推进会，70个省、市、县创新创业带动就业先进单位和个人及5个精准扶贫爱心单位获奖。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

城镇新增就业人数完成8504人；失业人员再就业人数完成3777人；新增农村劳动力转移就业完成6900人；就业见习补贴人数完成123人；职业技能提升培训人数完成8003人，其中创业培训人数完成450人。

（2）质量指标

职业培训聘请专业培训讲师、联合和指导专业培训机构开展职业培训，申请对象接受职业培训后均能取得培训合格证。就业见习补贴发放准确率100%。

（3）时效指标

培训合格证书都在培训合格结业时发放，发放到位率100%。

（4）成本指标。

补贴人均标准遵照上级相关文件规定执行。

    2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

城镇新增就业8504人，完成100%；年末城镇登记失业率2.51%，城镇登记失业率控制在2.93%以内；失业人员再就业3777人，完成105%；新增农村劳动力转移就业6900人，完成106%；职业技能提升培训人数8003人，完成135%。

（2）社会效益

本年通过推进创新创业带动就业，实施职业技能提升行动，推进全方位公共就业服务等多项就业服务工作的落实开展，无因就业问题发生重大群体性事件。

3.满意度指标完成情况分析。

想群众之所想，急群众之所急。今年把基本公共就业服务工作下沉到48个社区，基本建成覆盖县、乡、村（社区）的公共就业服务体系，让群众在家门口就能享受到便捷高效的基本公共就业服务；对口产业、对接企业，每年提供政策咨询、创业指导和跟踪服务上千次；简化补贴申领条件和程序。达到公共就业服务满意度100%，就业扶持政策经办满意度100%。

七、存在的问题及原因分析

就业创业工作服务对象群体广，工作点多面广线长，而财政预算只按实际在岗职工安排工资等费用，工作经费和运转经费严重不足，工作开展越多，经费缺口越大。因此县财政对单位的年初预算并不能如实反映本年的预算收支情况，每年存在县财政只能根据年中情况酌量追加单位部分预算，这也造成单位年初预算收支与年底决算收支的差异。

八、下一步改进措施

进一步提高资金使用效率，最大限度发挥资金效能，将有限的资金用在“刀刃”上；进一步压缩资金支出，节约使用资金。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县就业服务中心   填报时间：2021.5.13

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：龙寒菊       联系电话：6813499         单位负责人签字：刘桔林

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（   2020   年度）

填报单位（盖章）：衡阳县就业服务中心               填报时间：2021.5.13

填表人：龙寒菊          联系电话：6813499          单位负责人签字：刘桔林

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。