衡阳县公安局2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;                                                                                            

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

      2、机构情况

根据编委核定，我局内设股室15个，派出所27个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县财政局本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排15706.15万元，其中，一般公共预算拨款15706.15万元（本级预算安排10038.67万元，专项转移支付1739.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款3928.25万元），上年结余0万元。收入较去年减少17.32万元，其中经费拨款减少17.32万元，上年结转增加0万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排15706.15万元，其中，公共安全支出13595.52万元，社会保障和就业1245.17万元，医疗卫生与计划生育427.79万元，住房保障437.67万元。支出较减少17.32万元，其中基本支出减少677.35万元，项目支出增加660.03万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入15706.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为13966.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1739.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中公共安全支出1739.23万元，主要用于公安装备建设、房屋设备维修维护等方面，上年结余0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15706.15万元，比2021年预算减少17.32万元，下降0.01%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算21.47万元（其中公务接待21.47万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少2.38万元（公务接待减少2.38万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房35660平方米；车辆48辆，其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备6套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为15706.15万元，其中，基本支出13966.92万元，项目支出1739.23万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

公安局2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_22310公安局2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表