衡阳县农业技术服务中心

2021年度部门预算公开编制说明

目  录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

      一、单位情况

   1、工作职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑和公益服务。

（二）拟订农业技术服务工作规划、计划，并组织实施。  

(三)负责种植业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、 指导工作，参与相关技术标准的拟订工作。

（四）承担全县种植业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作。

（五）协助指导全县农业技术推广服务体系的建设和管理工作。

（六）负责全县农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全县农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作。

（七）负责全县农业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。    

（八）负责农业生产环节信息数据管理和农业公共信息服务工作。

（九）承担农业安全生产相关技术性、事务性工作。

（十）参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技能培训和农业职业技能鉴定工作。

（十一）开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作。

（十二）指导乡镇农业技术有关事务性工作。

（十三）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

  2、机构情况

中心内设办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股等十一个股室。

二、部门预算单位构成

我中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县农业技术服务中心本级。

三、部门收支总情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排1816.93万元，其中一般公共预算拨款1500.46万元（经费拨款1500.46万元），上年结转316.47万元。收入较去年减少434.3万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算支出安排1816.93万元，其中社会保障就业支出72.32万元，医疗卫生与计划生育支出30.18万元，农林水支出1664.37万元，住房保障支出50.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1500.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为660.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出572.55万元，一般商品和服务支出75.24万元，对个人和家庭的补助12.67万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1156.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中，提前下达2020年新型职业农民培训和基层农技术推广体系建设资金30万元，主要用于建设1个水稻油菜全程机械化技术示范基地，培育农机示范户，脱产培训基层农机推广人员等；提前下达2020年农机购置补贴资金870万元，主要用于对购置农机具的农户予以补贴。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.24万元。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为7.11万元（其中公务接待2.8万元，因公出国费用0万元，公务用车4.31万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.88万元（公务接待增加0.35万元，公务用车减少0.53万元，因公出国减少0万元），减少10%。

六、政府采购情况说明

   2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本中共有办公及业务用房2136平方米；车辆1辆；无单位价值10万元以上大型设备。

八、预算的绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1816.93万元，其中，基本支出660.46万元，项目支出1156.47万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

农业技术服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_3868农业技术服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表