衡阳县农村经营服务中心2021年部门预算公开编制说明

 目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

（一）、工作职能

（一）协助农业农村局落实农村“三权分置”改革，做好农村土地经营权流转管理和服务，农村土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革管理和使用相关法律法规及政策；

（二）协助农业农村局开展农村集体经济组织及村级财务清查、审计和监督工作，指导开展农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策；

（三）指导健全新型农业经营体系，培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设；

（四）依法规范农场资源要素管理，开展农村经营法律法规宣传和相关法律知识培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台；

（五) 完成县农业农村局交办的其它工作任务。

（二）、机构情况

根据职责，我中心内设股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、土地承包管理指导股、农村财务管理指导股、农业新型主体培育股。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县农村经营服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我中心本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况。

2021年初部门预算安排162.08万元,（其中行政运行安排124.93万元，机关事业单位基本养老金保险缴费支出17.43万元，事业单位医疗7.66万元，住房公积金12.06万元）。

（二）支出预算情况。

2021年初部门预算安排162.08万元,（其中人员支出安排140.94万元，公用经费21.14万元。）。

（三）差异原因分析

2021预算经费拨款较上年预算减少4.52元，主要是2020年因工作需要本单位人员调动和人员退休所至。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入162.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为162.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出138.43万元，一般商品和服务支出21.13万元，对个人和家庭的补助2.52万元。

（二）项目支出：我单位没有项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021年中心本级机关运行经费预算9.88万元，(其中：办公经费3.15万元， 水电费2万元，物业管理费1.5万元，公务接待费1.92万元，其他交通费用1.31万元。）2021年比2020年预算增加1.45万元，增加17.2%。“机关运行经费”经费增加的原因：在编人员增加。

(二)“三公”经费预算

（1）2021年“三公”经费预算3.23万元（其中公务接待1.92万元，因公出国费用0万元，公务用车1.31万元）。

（2）2020年“三公”经费预算3.59万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费2.14万元，公务用车1.45万元）。

2021年“三公”经费预算比上年减少0.36万元（公务接待减少0.22元，公务用车减少0.12万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位下乡都是安排公车。

六、政府采购情况

2021年我中心没有做政府采购预算

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有固定资产166.61万元；其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备1套（确权颁证信息应用平台）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为162.08万元，其中，基本支出162.08万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

农村经营服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_78787农村经营服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表