衡阳县界牌陶瓷工业园管委会

2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。

（一）贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。

（二）负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。

（三）负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工作。

（四）负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。

（五）会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

（六）负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发"一条龙"服务。

（七）负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。

（八）负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。

（九）负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。

（十）负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。

（十一）负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

      2、机构情况

界牌陶瓷工业园管委会是经县蒸编【2015】33号文件明确为县政府管理的正科级公益Ⅰ类事业单位，下设10个内设机构, 分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县界牌陶瓷工业园本级。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县界牌陶瓷工业园本级。

部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排413.7万元，其中，一般公共预算拨款413.7万元。收入较去年增加234.92万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排413.7万元，其中，一般公共服务22.28万元，社会保障和就业26.1万元，医疗卫生与计划生育12.61万元，村级组织运转经费137.3万元，住房保障18.07万元，工资福利150.59万元。支出较去年增加234.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入413.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为413.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出150.6万元，一般商品和服务支出18.28万元，对个人和家庭的补助0万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年乡本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.28万元。（其中：办公费10.17万元，水电费2万元，公务接待费3.07万元，公务用车0.42万元，其他交通费用0万元，工会经费1.1万元，物业管理费1.5万元。）

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算3.49万元（其中公务接待3.07万元，因公出国费用0万元，公务用车0.42万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.5万元（公务接待减少0.47万元，因公出国减少0万元，公务用车减少0.03万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4421平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为413.7万元，全部为基本支出。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

界牌陶瓷工业原园管委会2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_95701界牌陶瓷工业原园管委会2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表