衡阳县旅游服务中心2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于旅游业的法律法规和方针政策，贯彻执行全县旅游业发展战略，县委、县政府关于旅游工作的决定和意见，统筹协调全县旅游业发展；协助拟订全县旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划;参与推进旅游业体制机制改革。

（二）参与拟订全县国际旅游市场开发战略，负责组织全县旅游形象的对外宣传和重大促销活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，参与拟订全县开拓旅游市场的措施并指导实施；负责组织、指导全县重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发；加强全县旅游行业招商引资和项目引进力度，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（三）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；负责全县旅游信息化工作；负责全县旅游经济运行的监测和发布；负责全县旅游信息的收集、统计、上报和发布，提供旅游信息咨询；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

（四）负责全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅游度假区、乡村旅游区（点）及其他旅游业经营单位的创星评级、品牌创建及行业归口管理和服务的有关工作；参与全县旅游国有资产的经营和管理，负责对全县财政投资旅游项目进行具体经营管理和服务。

（五）负责旅行社星级标准和星级推荐、评定与复核工作；国内旅行社、服务网点的设立和经营范围变更；向上申报经营出境旅游业务的旅行社。合同有关部门规范旅游市场秩序，监督服务质量；受理旅游者投诉，参与处理旅游违法案件，维护旅游消费者和经营者合法权益；配合有关部门规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（六）负责全县旅游教育、培训工作，组织实施全县旅游人才培训规划，组织、指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；负责统筹社会导游的统一管理；联系和指导旅游行业协会工作。

（七）指导全县旅游行业的精神文明建设、诚信体系建设及行风建设；指导全县旅游对外交流与合作；指导旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（八）承办县委、县人民政府及县文化旅游广电体育局交办的其他事项。      

2、机构情况

根据上述工作任务，县旅游服务中心设5个内设机构，分别为办公室、财务股、市场推广股、行业服务股、产业发展股。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位为衡阳县文化旅游广电体育局所属副科级公益Ⅰ类事业单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县财政局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排532.74万元，其中，一般公共预算拨款116.24万元（经费拨款116.24万元），上年结余416.5万元。收入较去年增加31.41万元，其中经费拨款增加3.01万元，上年结转增加28.4万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排532.74万元，其中，旅游宣传89.55万元，文化和旅游管理事务12万元，其他文化和旅游支出404.5万元，社会保障和就业12.31万元，医疗卫生与计划生育5.85万元，住房保障8.53万元。支出较去年增加31.41万元，其中基本支出增加3.01万元，项目支出增加28.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入116.24万元，具体安排情况如下：

（基本支出

2021年基本支出年初预算数为116.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、水电费、物业管理费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年项目支出一般公共预算拨款收入0元，年初预算数416.5万元，均为上年结转，其中，2020年湖南省旅游项目资金120万元，用于夏明翰故居项目智慧旅游建设；2019年衡阳市旅游发展专项资金10万元，用于已建旅游厕所质保金及在建旅游厕所建设；2020年衡阳市旅游发展专项资金239.5万元，用于旅游节会奖励、全域旅游示范区建设、湖南省四星级乡村旅游服务区点补助、乡村旅游发展及旅游厕所奖补；2020年衡阳市旅游发展专项项目资金35万元，用于旅游文创产品研发及红色旅游景区建设；旅游工作经费12万元，用于旅游品牌创建、旅游行业招商引资、旅游重点项目对接和服务、旅游宣传营销市场推广、旅游安全生产、旅游资源普查、党建、四城同创、综治、禁毒、扫黑除恶等工作运转。

结转原因：一是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转；二是由于项目尚在建设中，未进行竣工结算，因此未进行资金拨付。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款17.96万元，因办公经费调整，比2020年预算增加2.2万元，较去年同期增长13.96%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算2.74万元（其中公务接待2.74万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。2021年"三公"经费预算比上年减少0.3万元（公务接待减少0.3万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本单位无土地、房屋、车辆、在建工程等重点资产，无10万元以上大型设备。

八、预算绩效目标说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为532.74万元，其中，基本支出116.24万元，项目支出416.5万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

旅游服务中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表