目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表（见附件）

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明（见附件）

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、部门职责

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、人员情况

2020年本单位年未实有人数11人，比上年变动了减少2人。人员变化的主要原因是：2名工作人员辞职。

2、主要职能

负责各种图书、期刊以及地方文献的收集、加工、整理、保存与流通；实行零门槛、无障碍免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我馆共接待到馆读者86998人次，外借78876册次，送书上门124册次，预约借书109册，修补图书195册，资料代查184条，下乡122人次，分编图书15912册。开展阅读推广活动25个，39场次，参与人数达4.25万人次。服务成果《蒸阳文化讲坛》、《灯谜会》两个项目均获得2016-2019年度衡阳市公共图书馆优秀服务成果一等奖，“童阅美好 不负韶华”第39届湖南省少年儿童主题读书活动被省文化和旅游厅、共青团湖南省委等四家单位授予“先进集体”奖，“欢聚16点”知识竞赛阅读推广项目被省新闻出版局授予“书香湖南”全民阅读品牌项目奖，“寻找阅读达人——挑战21天阅读打卡活动”被省图书馆学会授予优秀组织奖，“欢聚16点”知识竞赛志愿服务被省文化和旅游厅授予“2019年度湖南文化和旅游志愿服务示范项目”奖。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2020年本单位设采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、多功能报告厅、24小时自助图书馆共11个部门。

（二）决算单位构成。

衡阳县图书馆2020年部门决算含衡阳县图书馆本级部门决算。

第二部分 2020年部门决算表

部门收入支出决算总表

部门：衡阳县图书馆                                                                                                           公开01表

                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门： 衡阳县图书馆                                                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  衡阳县图书馆                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县图书馆    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县图书馆                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡阳县图书馆                                                                                                              公开06表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县图书馆                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                                               公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 304.87  万元。与2019年相比，增加116.09万元，增长 61.49  %，主要是因为项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  304.87万元，其中：财政拨款收入  216.98  万元，占 71.17 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  87.90 万元，占  28.83 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  288.74 万元，其中：基本支出  220.71 万元，占  76.44 %；项目支出  68.04 万元，占  23.56 %；上缴上级支出   0万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  216.98 万元，与2019年相比，增加  53.19 万元,增长 32.47  %，主要是因为主要是因为项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 203.85 万元，占本年支出合计的  70.6 %，与2019年相比，财政拨款支出（减少） 59.54  万元，（减少）  77.39 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年总支出203.85元。其中：住房保障支出9.47万元，占总支出4.65%；卫生健康支出4.9万元，占总支出2.4%；社会保障和就业支出13.14万元，占总支出6.45%；其他文化体育与传媒支出26.04万元，占总支出12.77%；其他文化和旅游支出12万元，占总收入5.89%；图书馆支出138.03万元，占总支出67.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 164.07 万元，支出决算数为 203.85  万元，完成年初预算的 124.25 %，其中：住房保障支出年初预算为 9.74  万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100  %。卫生健康支出年初预算为 4.90万元，支出决算为   4.90  万元，完成年初预算的 100  %；社会保障和就业支出年初预算为  14.07 万元，支出决算为 13.14  万元，完成年初预算的  93.39 %；图书馆支出年初预算为 135.36万元，支出决算为 138.03  万元，完成年初预算的 101.97  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 135.81  万元，其中：人员经费 124.86  万元，占基本支出的 91.94  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费  10.95 万元，占基本支出的  8.06 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公务接待费支出预算  1.35 万元，支出决算为 1.35  万元，完成预算的  100 %，与上年相比减少 0.15  万元，减少 10  %,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.35  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.35  万元，全年共接待来访团组 23  个、来宾 328  人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于2020年度预算绩效情况说明（见附件）

十一、其他重要事项情况说明

《一般公共预算财政拨款支出决算批复表》中项目支出结转实际数是18.39万元，而批复数是13.96万元。是因为编报审核错误，年底再进行调整。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  10.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  3.56 万元，增长 32.51   %。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0  万元；开支培训费 0.07  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 66.52  万元，其中：政府采购货物支出  66.52 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：2020年度部门决算批复表

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件：衡阳县图书馆决算批复表

附件：衡阳县图书馆转移支付2020年度绩效自评报告

附件下载：