目录

第一部分衡阳县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县科学技术概况

一、部门职责

（一）组织科技人员开展学术交流,科学普及,技术推广,咨询服务和区域间科技交流等活动。

（二）接受政府部门委托,组织科技专家和学者开展课题研究和决策论证,提出对策建议。

（三）会同有关部门开展优秀科技工作者和青少年科技奖评选,表彰和宣传工作,举荐优秀科技人才。

（四）反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县科学技术协会内设机构包括：办公室、学会部和普及部3个内设机构。

（二）决算单位构成。衡阳县科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县科学技术协会                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县科学技术协会                                                                                                       公开08表

                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入为148.44万元，总支出为136.62。与上年相比，总收入增加8.96万元，增长6.04%，主要是因为衡阳市科协加大对衡阳县科普基地资金投入；总支出减少13.64万元，减少9.07%，主要是因为存在应付未付的结转资金15.72万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.44万元，其中：财政拨款收入132.2万元，占89.06%；其他收入16.25万元，占10.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.62万元，其中：基本支出136.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款总收入为132.2万元、总支出为136.62万元，与上年相比，总收入增加1.6万元,增长1.38%，主要是因为衡阳市科协加大对衡阳县科普基地资金投入；总支出减少6.46万元，减少4.51%。主要是因为存在应付未付的结转资金15.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出125.34万元，占本年支出合计的91.74%，与上年相比，财政拨款支出减少8.26万元，减少8.26%，主要是因为存在应付未付的结转资金15.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出125.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出104.15万元，占83.09%；社会保障和就业支出10.51万元，占8.39%；卫生健康支出3.39，占2.7%；住房保障支出7.28万元，占5.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为102.76万元，支出决算数为125.34万元，完成年初预算的121.97%，其中：

1、工资福利支出

年初预算为82.4万元，支出决算为101.86万元，完成年初预算的123.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，年终一次性奖金没有纳入年初预算，扶贫队员下乡补贴、老干活动经费和离退休人员节日补助也没有纳入年初预算。

2、一般商品和服务支出

年初预算为20.36万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是科普经费的支出略有增加。

3、对个人和家庭的补助

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的213%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助和在职人员奖励金等没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出125.34万元，其中：人员经费103.99万元，占基本支出的82.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费21.34万元，占基本支出的17.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成预算的48.15%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成预算的48.15%，决算数小于预算数的主要原因是减少相关费用的支出，与上年相比增加0.13万元，增长的主要原因是科普检查等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占48.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾35人次，主要是科普检查等业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出21.34万元，比上年决算数减少14.38 万元，降低40.26%。主要原因是：厉行节约，减少开支以及应付款付的资金结转。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府无采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照财政绩效部门要求开展了预算绩效管理情况，并对部门整体支出绩效进行了自评，且随同部门决算一同公开了绩效信息。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展

三、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

(一) 单位职责

1、组织科技人员开展学术交流，科学普及，技术推广，咨询服务和区域间科技交流等活动。

2、接受政府部门委托，组织科技专家和学者开展课题研究和决策论证，提出对策建议。

3、会同有关部门开展优秀科技工作者和青少年科技奖评选，表彰和宣传工作，举荐优秀科技人才。

4、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（二）机构设置情况

机构情况：下设办公室、学会部和普及部3个内设机构。

（三）人员编制情况

人员情况：共15人，现有在职在编人员9名。退休人员6名。  

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入132.2万元，上年度结余0.67万元，合计132.86万元；一般公共预算支出125.34 万元，其中基本支出125.34万元，项目支出0元，年末财政拨款结余7.52万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年的基本支出共计125.34万元。其中：

1、人员经费103.99万元，占基本支出的82.97%，主要包括基本工资25.58万元、津贴补贴24.31万元、奖金8.73万元、伙食补助费2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职业年金缴费2.85、职工基本医疗保险缴费4.95万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金14.56万元，其他对个人和家庭补助2.13万元。

2、公用经费21.34万元，占基本支出的17.03%，主要包括办公费0.19万元、印刷费2.1万元、水电费0.69万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.32万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.5万元、委托业务费6万元、工会经费0.98万元、其他交通费用8.09万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）项目支出情况（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度，完成了内部控制规范体系建设，坚持 "三公经费"执行中央八项规定、省九条规定，厉行节约，认真履责，全面完成各项工作任务，同时加强预算收支管理，严格财务工作流程，健全内部管理制度，部门总体支出管理得到了提升。

（一）部门整体支出情况

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，"三公经费"实际支出低于预算，严格控制各项经费支出，有较强的内控风险管理意识，财政拨款支出总体控制较好。

（二）履职效益

2020年我单位深化改革，整合资源，真抓实改，多措并举夯实科协基础，提升服务能力，收到好的效果。

一是健全了科协组织。健全完善和规范学会、协会组织，全县建立了县级学会、协会组织台账，全县19个学会、协会组织共有会员19820名。建立了科技志愿者群，组织农业、水产、林业、畜牧、农机、乡镇等单位157名科技人员，组成科技服务团，开展科技志愿服务。完善了乡镇科协组织，由各镇党委班子成员分管科协工作，任科协主席，农技站长、医院院长、学校校长、社区主任、文化中心主任为成员，村（社区）配备1名专（兼）职科普员，实现县、乡镇、村（社区）科协组织全覆盖。

二是扩展了科普阵地。我们先后成立了衡阳县志宏农业有限公司等8个"县级科普培训基地"，县弘扬中学、关市盘石中心小学等4个科普特色学校，西渡镇春风社区等5个科普示范社区。创建了衡阳县志宏农业科普基地等10个省、市级以上科普示范基地。

三是加大了科普信息员队伍建设力度。对乡镇和村（社区）所有干部、种养殖业主、合作社成员、个体户、教师、医护人员、热心科普人士、各县直机关所有的在职干部职工等全部下载"科普中国"APP，并注册为"科普中国"信息员。现在全县已经注册了16701名科普信息员。

四是开展了创新服务。各级科协组织充分发挥桥梁和纽带作用，团结和动员广大科技工作者，开展多种形式服务活动。一年来，组织专家讲技术课46场次、办科普示范样板18个，受惠公众达12.64万人次。科普培训基地等科普组织共举办水果、茶业、食用菌、蔬菜、养蜂、水产等各类科技培训班300多个，参与人员近8万人次。通过科技培训，技术引领，为全市培育造就了一大批农村致富能手、土专家和农村经纪人，他们成为当地的种养大户、家庭农场主、农民合作社骨干，为实施乡村振兴战略作出重要奉献。

五是提高了全民科学素质。我们通过举办青少年科技节、科普报告会和开展科技三下乡、科技活动周、科技工作者日、全国科普日、科技辅导员培训等活动，努力提高公众科学素质。

1、组织参加市34届青少年科技创新大赛。开展机器人、科幻画、科技创新等各项竞赛，参赛人数达2000多人次。组织推荐优秀学生参加上级科技竞赛活动，盘石小学綦恒柏老师《农村偏远中小学普及创客教育策略研究》获得科技教师项目一等奖，盘石小学文捷、万杭科技小组《盘石村生活垃圾处理方式活动研究》获科技实践活动一等奖；盘石小学阳佳欣获得优秀创新项目三等奖。盘石小学綦恒柏老师获得优秀科技教师，县科协获得优秀组织奖。

2、做好2020年全国中学生生物联赛报名。全县有4所高中21名学生报名参加2020年全国中学生生物联赛，按要求于8月2日在长沙参加联赛考试。

3、搞好科技助力精准扶贫工程

⑴衡阳县九市生态农业有限公司根据上级科协科技助力精准扶贫工作的安排，充分发挥公司优势，组织5个专家结对帮扶贫困农户22户73人，发展休闲观光、加工产业脱贫致富奔小康，通过土地流转，修建休闲垂钓鱼塘，打造休闲度假民宿基地，发展乡村旅游，带动扶贫户增收。

⑵衡阳县志宏农业发展有限从贫困户和残疾人员实际需求出发，坚持"培训促创业，创业带就业"的思路，创新扶贫助残模式，开展精准扶贫，实现扶贫工作从"输血型"到"造血型"和"献血型"的转变。在实际服务工作中，已带动当地老百姓就业2000余人，帮扶贫困户22户64人、贫困劳动力就业12人、年发放贫困劳动力工资26万元，为贫困户收购及代销农产品50000斤，实现年人均增收2.5万元。

⑶驻岘山镇易市村扶贫队积极开展疫情防控。驻村工作队于大年三十日迅速召集村支两委召开紧急会议，成立了疫情防控领导小组，对村疫情防控作了周密的部署。对密切接触人员进行摸排，对隔离人员思想上做好开导工作，物质上确保生活物资保障。同时积极开展复工复产和积极抓好三个落实工作，还积极争取项目建设。

4、开展了疫情科普宣传。3月5日上午，我们组织西渡镇明翰社区和春风社区的30多名科技志愿者冲在疫情防控最前沿，组织开展"科学防护、战胜疫情---衡阳县科技志愿者在行动"科普宣传活动，通过发放手册和宣传资料、摆放科普宣传板报、悬挂横幅等形式，开展科普宣传，为疫情防控贡献力量。

5、开展了2020年"衡阳群众"科普宣传志愿服务活动。7月30日，我们以 "衡阳群众在行动，科普惠民提素质"为主题，在井头镇仁德村志宏农业发展有限公司开展了2020年"衡阳群众"科普宣传志愿服务活动。组织邀请了县农业养殖专家讲授《湘黄鸡实用养殖技术》。在现场发放了农村种植和养殖技术图书200份。志宏农业还特地为参加此次培训的每名贫困户免费送上30羽鸡苗，帮助群众脱贫致富。

6、组织开展了全国科普日活动。9月23日上午，我们组织了县农学会、林学会、畜牧水产学会、中医学会、医学会、气象学会、人口学会、县剧团等8个学会100名科技志愿者及渣江镇中心小学300名学生，举行了"衡阳县2020年全国科普日启动仪式"。活动以"决胜全面小康，践行科技为民—衡阳县农村科普联合行动"为主题，开展了科普图板展示、科技咨询服务、科普资料发放、医疗健康义诊、专家实用技术讲座、科普文艺演出等。共发放10多种优质蔬菜种子2000余包，价值20000余元；发放常用药品300合，价值4500余元，避孕药具230合；发放宣传资料30000份，为200多群众进行了义珍，展出科普展板40块，还送上了一台科普文艺演出。此次活动规格高，声势大，影响大，效果好，为渣江人民带来了一场丰富的科技大餐，受到了广大师生和社区居民的欢迎。

7、做好科技特派员工作。为深入贯彻习近平总书记对于科技特派员制度推行20周年重要指示精神，落实全省决战脱贫攻坚暨新冠肺炎阻击战动员大会精神，县科协党组研究，报请县委组织部同意，决定派出一名科技特派员，进驻井头镇志宏农业发展有限公司开展科技活动，为企业排忧解难，指导企业依靠科技取得发展。充分发挥科技特派员的优势和作用，助力疫情防控、春耕备耕、复工兴产、 脱贫攻坚，推动乡村振兴。

8、抓好了2020年全国农民科学素质网络知识竞赛和湖南省第四届科学素质网络竞赛。县科协联合县农业农村局等单位抓好全国农民科学素质网络知识竞赛和湖南省第四届科学素质网络竞赛。参加农民网络知识竞赛1734人，参加湖南省科学素质网络竞赛实际参加人数4505人，参赛次数为30610人次。

六是提升了科协自身能力。我们全体党员干部在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，对党绝对忠诚。通过开展党建活动，修订完善管理制度，营造了担当有为、务实重行、廉洁高效的工作氛围，有力促进了科协组织建设和作风建设。

七、存在的问题和原因

1、预算编制工作不够全面。根据中央和省里要求，部分工作经费无法纳入年初预算，导致预算指标调整，比如扶贫工作费用、年终绩效工资等，影响部门整体支出绩效评价。

2、科普工作经费未纳入财政预算。日常公用经费不足，基本上为刚性支出，且被科普工作费用挤占，严重影响单位正常的行政运行。

3、部分资金下达较晚，经费使用的时间短而集中，造成一定资金的结余结转。

4、单位人员结构严重不合理，由于现有工作人员人口年龄老龄化（平均年龄达51岁），无年轻干部，干部队伍有断层现象，严重制约单位的高质量运转。

八、改进措施

1、科学合理编制预算，力争预算工作更加全面化、准确化、精细化。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减各类支出，积极向县里争取科普经费纳入财政年初预算。

3、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，提高资金使用效益。

4、成立青少年科技活动中心，补充新鲜血液。

九、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果79分，为合格，拟通过衡阳县党政门户网公开，接受社会监督。

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县科学技术协会                      填报时间：2021年8月

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

衡阳县科学技术协会2020年决算

附件下载：