目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

2020年度

衡阳县文学艺术界联合会

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

第一部分

衡阳县文学艺术界联合会

单位概况

一、部门职责

1． 衡阳县文学艺术界联合会是衡阳县党委、政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。隶属于县委宣传部，为正科级全额拨款参公管理事业单位。主要职责如下：

（一）贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

（三）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办创作笔会、文艺交流、文艺采风活动，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

（四）主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

（五）推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：有1个正股级事业单位——文艺创作交流中心，文联机关有内设机构2个，办公室与组织联络部。

县文联核定参公事业编制5人，核定全额拨款事业编制5人。实有工作人员6人。文联机关有主席1人，副主席2人，办公室主任1人。文艺创作交流中心有在编工作人员2人。

 （二）决算单位构成。 衡阳县文学艺术界联合会2020年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分

部门决算表

   注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

   公开02表 

单位：万元 

部门：衡阳县文学艺术界联合会   

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表 

部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

        部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                                  单位：  万元                                                                                                 

     万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                               公开05表

部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                    公开06表  

部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                        单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                             公开07表 

部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                                               单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                        公开08表  

部门：衡阳县文学艺术界联合会                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(衡阳县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计90.32万元万元，与2019年相比，增加了12.65万元，增加16.29%，增加原因是本年度争取了项目经费16万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计90.32万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入85.32万元，占94.46%；其他收入5.00万元，占5.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计75.59万元，本年度基本支出59.59万元，占78.83%；项目支出16万元，占21.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计85.32万元，与2019年相比，增加12.99万元，增加17.96%，主要原因：2020年度较2019年度项目拨入经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出70.60万元，占本年支出合计的93.4%，与2019年相比，财政拨款支出减少1.45万元，减少2.01%，主要原因：2020年度，年底因种种原因，未能及时支付一些应该支付的费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出70.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出61.33万元，占86.87%；社会保障和就业支出4.58万元，占6.49%；卫生健康支出1.51万元，占2.14%；住房保障支出3.17万元，占4.49%。                                     

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为71.41万元，支出决算数为70.60万元，完成年初预算的98.87%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为46.14万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的98.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的62.38%。原因是七节一生、岗位补贴等经费从中列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.17万元，支出决算为3.17元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.59万元，其中：人员经费40.07万元，占基本支出的67.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14.53 万元，占基本支出的 24.38 %，主要包括差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用；对个人和家庭补助0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2020年度财政拨款项目支出16万元。其中包括湖南省财政厅2020年公共文化服务体系建设专项资金6万元、10万元专项资金。主要用于：工资福利支出4.6万元，占项目支出的28.78%；偿还第二次文代会借款5万元，占项目支出的31.25%,一般商品和服务支出6.4万元，占项目支出的40%。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年我单位“三公”经费年初预算2.05万元，本年支出数为2.05万元（其中公务接待费2.05万元、因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元），主要用于活动用餐及工作用餐支出（公务接待90次，接待513人），无公务用车购置费和公务用车运行费支出，无公务出国出境支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年我单位无政府性基金预算收入。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，衡阳县文学艺术界联合会充分发挥桥梁和纽带作用，履行政府赋予的职能职责，以“生态立县、产业兴县、文化强县”三个战略部署为引领，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实组织开展文艺抗疫、文艺基地建设、文艺奖项的评选等各类文艺活动，努力打造精品力作，取得了良好成效。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分94分，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”，并已在衡阳县政府党政门户网站进行公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.53万元，比年初预算数增加2.28万元，增加16.61%。主要原因：2020年度列支了三公经费2.05万元。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支物业管理费1.08万元，用于：一是单位门卫物业管理费用；二是单位卫生劳务费用。其他交通费用2.62万元，主要用于支付相关工作交通费用。

（三）政府采购支出情况

本年度我单位无政府采购情况

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县文学艺术界联合会             

预算编码：   205001             

评价方式：部门（单位）自评☑ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2021  年 5 月23 日

县文联部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》蒸财绩字〔2021〕1号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责。贯彻执行党的路线、方针、政策，是党委、政府联系广大文艺工作者的桥梁。抓好本部门党建工作、扶贫工作、四城同创工作、精神文明建设作、新闻宣传工作。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员编制情况。衡阳县文联设参公事业编制5个，实有在职干部4人。有正股级二级机构一个：文艺创作交流中心,定事业编5名，2020年11月份引进在编2人。文联机关有内设机构两个：组织联络部、办公室。无离退休人员。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入71.41万元，2020年度追加经费收入13.92万元，全年经费收入共计90.32万元。2020年一般公共预算支出75.59万元，其中基本支出59.59万元，项目支出16万元。年末结余15万元。

（一）基本支出情况

基本支出59.59万元，具体情况为：（1）工资福利支出40.07万元：基本工资17.5 万元，津贴补贴9.23万元，奖金3.8 万元，伙食补助0万元，保险缴费6.33 万元，住房公积金3.17万元，其他工资福利 0 万元。（2）公用经费支出14.53 万元：办公费 0.4 万元，印刷费2.48万元，水电费1.33 万元，邮电费0.1  万元，差旅费0.15 万元，公务接待费2.05万元，工会经费1.76 万元，专用材料费0.54万元，劳务费1万元，委托业务费0万元，其他交通费用2.62万元，物业管理费1.08万元，因公出国费 0 万元，会议费 0  万元，培训费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车维护费0 万元，交通补助费 0 万元，其他商品和服务支出1.02 万元。（3）对个人和家庭的补助支出 0万元，抚恤费 0 万元，其他个人与家庭补助 0  万元。（4）资本性支出0  万元，公务用车购置 0 万元。（5）三公经费仅限于公务接待费用，全年支出2.05万元。2019年决算，餐饮发票未列入三公经费开支，大多作为会议支出或活动支出列支。2020年度，我单位厉行节约，公务接待餐饮开支实际较2019年有所下降。

（二）项目支出

1、省级专项资金

本年度接收部门专项资金16万元。其中包括湖南省财政厅2020年公共文化服务体系建设专项资金6万元。2020年度，文联机关组织衡阳市高铁站开展送春联活动1次，举办文艺月月讲2次，文艺抗疫展览1次，笔会活动2次，文艺调研10余次。组织下属协会团体举办书法展览、文艺演出等近10次。

2、其他项目支出情况

    其余10万元专项资金用于六家单位综合办公楼物业管理经费（含劳务派遣人员工资）2.6万元、偿还第二次文代会借款5万元，《新衡阳》办刊费2万元、纪念王船山诞辰四百周年系列图书编辑出版经费0.4万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

一是文艺事业有新发展。在18个文艺家协会和文艺团体正常运作的基础上，争取县委支持，设立正股级全额拨款的事业单位---衡阳县文艺创作交流中心，定编5名，现已选调书法创作人员1名，公开招聘1名美术创作人员。全年完成各类文艺活动在10次以上，定点岣嵝，完成首个衡阳县文艺采风创作基地挂牌授牌系列活动。

二是文艺创作有新建树。为配合新冠防疫工作，县文联组织抗“疫”主题书法、美术和文学创作，县书协连续推出三期“万众一心、共克时艰”网络书法作品展。收集20余件作品参加衡阳市抗疫文艺作品大赛，我县有6件作品获奖；收集20件作品参评第四届衡阳市文学艺术奖，有10人获奖。五一、七一前夕，又推出“劳动光荣、不负韶华”庆“五一”迎“五四”书画作品网络展和“翰墨寄情、丹心颂党”书画作品网络展。配合县政协《文化蒸阳》一系列丛书编撰工作，文联担负文艺卷的资料收集、整理和编写。从五月份以来，文联带领艺术家深入金溪、溪江等地进行收集走访汇总、编辑、改稿活动。十一份组织“情系岣嵝“文艺月月讲、文艺采风创作笔会、牡丹技法现场展示。

三是文艺服务有新作为。文联认真贯彻习总书记“文艺以人民为中心”的讲话精神，带领协会团体的文艺志愿者继续开展送文艺进乡村进社区进学校进机关进企业“五进”活动。同时积极宣传推介文艺名家，为艺术家们增资创收，带动文化产业的发展。全年协助秦声明、杨奇尚、杨展鸿等众多书画名家销售作品，开展培训服务，帮助他们盈利将近4万元，另带动云鹤画屋、和鸣轩等艺术公司积极发展字画装裱及字画营销业务，帮助其盈利近8万元，创造了良好的社会效益。元月份组织县书协、诗协、梦姿群友会走进西渡高铁站开展“回家过年”文明实践活动，现场写春联、讲春联、送春联，让长年在外面打工回家的乡亲感受到家乡的亲情和温暖，深受老百姓欢迎好评，社会反响良好。此外，为配合全面抗“疫”，文联组织党员干部多次深入井头东坡村开展党日活动和文艺抗“疫”活动，给村民送口罩、送书报、送防疫知识和书法。进一步密切了文艺与老百姓的血肉联系，扩大了文艺的影响力与号召力。同时组织明翰讲堂“文艺月月讲”和“一封家书”朗诵活动，大力宣讲环保理念，让青山绿水可持续发展的理念深入人心。

四是文艺支出厉行节约。文联在组织各项活动时，想方设法节约经费开支。譬如将一次性红马甲回收后重复使用，公务接待严格按照标准执行，演出道具严格落实保管制度，便于以后重复使用，节约开支。文艺下乡或文艺调研时，积极联系当地政府及村组，就地解决餐饮等相关费用。

四、存在的主要问题和原因分析

1.部分资金未能及时拨付，造成年底支付扎堆，时间来不及，不得不结转到下一年度，无法充分体现当年财政资金使用率。

2.缺乏人手，缺乏会计等专业财务人员。

3.财政未将员工福利补贴及临时工工资费用等纳入预算拨款，我们不得不挤占其他经费支付这些费用。单位人数虽少，但日常运转费用仍相对较高，公用经费不够。

五、有关建议和下一步改进措施

1.建议项目资金及时足额拨付。

2.员工伙食补贴、七节一生福利、临时工工资等基本支出预算要足额拨付到位。

3.加强对单位财务人员的培训力度，充实业务知识；

4.财政各类报表太多太杂，财务人员任务重又无任何岗位补贴。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过衡阳县党政门户网向社会公开，接受社会监督。

附件1-1

        部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县文联                                                           填报时间：2021.5.23

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 刘望春    联系电话：  18674749645     单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2020  年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县文联                         填报时间：2021.5.23

填表人： 刘望春         联系电话：    18674749645       单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。