2020年度

中共衡阳县委政法委员会部门决算

目录

第一部分 中共衡阳县委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共衡阳县委政法委员会部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究协调全县政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

（三）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查全县政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全县政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全县政法单位加强政治安全战略研究、法治衡阳县建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全县政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法处理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县委政法委内设机构包括：衡阳县委政法委为正科级全额拨款行政单位。根据职责我委内设9个机构：包含办公室、政工室、国安办、维稳指导室、综治室、反邪教协调室、执法监督室、宣传室、护路护线室。下属机构:县社会治理和网格化信息中心、衡阳县法学会办公室。

（二）决算单位构成。衡阳县委政法委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县委政法委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                              公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 衡阳县委政法委员会                                                                                                    公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 衡阳县委政法委员会                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 衡阳县委政法委员会                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡阳县委政法委员会                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  衡阳县委政法委员会                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 衡阳县委政法委员会                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计564.83万元。与上年相比，减少468.11万元，减少45 %，主要是因为没有了扫黑险恶专项经费及减小了县特殊病人收治中心项目工程款。

2020年度支出648.16万元。与上年相比减少了304万元，减少31%，因为没有了扫黑险恶专项经费及减小了县特殊病人收治中心项目工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计564.83万元，其中：财政拨款收入564.86   万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计648.16万元，其中：基本支出264.47万元，占40 %；项目支出383.69万元，占60 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计564.83万元，与上年相比，减少468.11 万元,主要是因为没有了扫黑险恶专项经费及减小了县特殊病人收治中心项目工程款。2020年度财政拨款支出总计648.16万元，与上年相比，减少304万元，主要是因为没有了扫黑险恶专项经费及减小了县特殊病人收治中心项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出648.16万元，占本年支出合计的  100 %，与上年相比，财政拨款支出减少304万元，减少31%，主要是因为没有了扫黑险恶专项经费及减小了县特殊病人收治中心项目工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出648.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.43万元，占85.84%；公共安全支出42.9万元，占6.62%；社会保障和就业支出25.35万元，占3.91%；卫生健康支出7.53万元，占1.16%；住房保障支出15.95万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为531.64万元，支出决算数为648.16万元，完成年初预算的 121.91  %，其中：

1、一般公共服务（类）政法事务（款）行政运行（项）。

年初预算为231.15万元，支出决算为264.47 万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初只有20人，本年度增加4人。

2、一般公共服务（类）政法事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为300.49 万元，支出决算为383.69万元，完成年初预算的127.68 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：扫黑除恶费用2019年度结余84万元没有结算，在2020年结算支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.03万元，支出决算为25.35万元，高于年初预算的10.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2020年新增4名工作人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出264.47万元，其中：人员经费236.91万元，占基本支出的89.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费27.56万元，占基本支出的10.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为   5.64万元，完成预算的79.43 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算 4.96万元，支出决算为3.53万元，完成预算的71.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待次数，与上年相比增加3.53万元，增长100 %,增长的主要原因是2019年度公务接待费预算指标没有下达。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.14万元，支出决算为2.11万元，完成预算的 98.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公车维修费用，与上年相比减少0.27万元，减少11.34 %,减少增长的主要原因是公务用车次数减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.53万元，占62.58 %,因公出国（境）费支出决算0万，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.11万元，占37.42 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为3.53万元，全年共接待来访团组37个、来宾352人次，主要是三个方面：一是中央、省、市政法工作条例督查；二是政法系统政治建设巡察工作发生的接待支出；三是全国扫黑除恶接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11万元，其中：公务用车运行维护费2.11 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出27.56万元，比上年决算数增加1.73万元，增长6%，主要原因是：今年增加4个工作人员，相关费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本单位未举办三类会议、培训活动、论坛、赛事等活动，没有这类开支。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2020年度没有政府采购预算。

十二、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，按照绩效自评工作要求，我单位成立了以常务副书记为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组,将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障,按照财政绩效部门要求已经公开。

           第四部分   

  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部    附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：中国共产党衡阳县委员会政法委员会             

预算编码： 107                  

评价方式：部门（单位）自评 R

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

报告日期：    2021 年  5 月 18  日

衡阳县委政法委2020年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

县委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

中共衡阳县委政法委为正科级全额拨款行政单位。内设9个机构：包含办公室、政工室、国安办、维稳指导室、综治室、反邪教协调室、执法监督室、宣传室、护路护线室。下属机构:县社会治理和网格化信息中心、法学会办公室。

（三）人员编制情况

衡阳县委政法委编制人数28个，其中行政编14个、工勤编1个，县社会治理和网格化信息中心11个，法学会2个。现有在职人员24人，退休人员8人，其中在职人员行政编制15个，工勤编1个，事业编制8名。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入564.83万元，上年度财政项目指标结余148万元，全年经费收入合计712.83万元。2020年一般公共预算支出648.16万元，其中基本支出264.47万元，项目支出383.69万元，年末结余64.68万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年的基本支出共计264.47万元。

（1）工资福利支出为234.24万元：基本工资102.79万元，津补贴53.22万元，年终一次性奖金27.95万元，保险缴费34.33万元，住房公和金15.95万元，

（2）公用经费支出27.56万元：其中“三公经费”2020年预算7.1万元（公车运行维护费2.14元，公务接待费4.96万元），“三公经费”决算支出5.63万元，公务接待费3.52万元，公车运行维护费2.11万元，“三公经费”总额及明细均控制在预算范围内。“三公”经费总额5.63万元，比去3万元增加2.63万元，增幅87%，是因为去年公务接待费预算指标没有下达，而今年增加了4.96万元公务接待费预算指标；办公费1.87万元；水电费1.93万元；物业管理费1.60万元；工会经费1.04万；其他交通费用14.54万元；其他商品和服务支出0.95万元。

（3）对个人和家庭的补助2.67万元：生活补助2.67万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于维护社会稳定、特殊人群涉毒人员收治中心建设、综治中心建设、国家司法救助等专项支出。

2020年项目支出383.69万元。

1、衡阳县公安局特殊人群涉毒人员收治中心建设项目资金。由分管副书记杨朝晖同志专职负责，严格依照有关办法规定启动立项、设计、招投标、财评、验收工作，并将工程全过程的实施与管理，及时向县委政法委书记办公会议报告。该项目2017年由县发改局批准立项，2020年6月完成改造、新建及相关配套设施建设，并移交市公安局监管支队管理，2020年财政安排150万元专项资金，主要用于偿还前期欠款，其中支付工程款121.2万元，支付拆迁款28.80万元。

2、其他项目支出情况。年初其他项目安排资金150.49万元，实际其他项目支出233.69万元，主要是由于扫黑除恶费用2019年度结余84万元没有结算，在2020年结算支付。2020年其他项目支出233.69万元，具体为：政法信访维稳经费100万元；国家司法救助23万元；政法委运转经费7.49万元；政法专项补贴20万元；扫黑除恶工作费用83.2万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，全省综治民调我县得分91.37分，同比上升2.01分，排全市第二名。一年来，我们先后接受了中央扫黑除恶专项督导组、国家禁毒委、省委法治办、中央政法委等4次中央、省级层面的考核验收，得到了各级领导的充分肯定。2020年，我县荣获“全省平安建设先进县”“全省信访工作‘三无’县”等荣誉称号。同时，政法各单位业务工作也取得了显著成效。其中，县法院被省高院评为“基本解决执行难先进集体”，县检察院被评为“全省检察机关扫黑除恶专项工作先进单位”，县公安局刑侦大队在“云剑行动”中表现突出被市局评为集体三等功，县司法局法治政府建设、社区矫正工作、法律援助等工作受到省市领导高度肯定。 一年来，我委严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

1.政法信访维稳资金。打好风险防范主动仗，确保社会大局和谐稳定。完善落实矛盾纠纷预防化解工作机制，全县建立各类调委会536个，化解矛盾纠纷2900件，稳控重点人员300余名，纵深推进县域警务工作，对全县26个乡镇（园区）、491个行政村（社区）政治与治安安全逐一开展风险评估，对重点人员落实网格化风险管控措施，筑牢维护社会安全稳定的坚固防线。全县没有发生政治安全事件、暴力恐怖事件和个人极端事件、群体性事件、重大到省进京上访事件、公共安全事件。

2.特殊病人收治中心建设专项经费。建成的特殊病违法犯罪人员收治中心，使恃有“免死金牌”的违法犯罪人员受到应有的法律惩治。坚持科技兴警战略，抓好县公安局业务技术用房、“三所合一”、“所队合一”等项目建设，完成10余个基层派出所的新建和提质改造。着力推进综治信息化建设，县乡两级综治信息平台全部建成，491个村（社区）已完成104个，各级综治中心共接入“平安乡村.雪亮工程”社会视频2.3万个。启动市域社会治理现代化试点工作，梅花村“厚德同心积分银行”乡村治理模式被中央、省市推介。

3.打响了经济高质量发展的保卫战。政法机关紧紧围绕疫情防控和经济社会发展大局，以高度的政治自觉、法治自觉履职尽责，服务保障“六稳”“六保”取得明显成效。一年来，县法院妥善化解民商纠纷，审结各类民商事案件3735件。坚定推进“切实解决执行难”问题，结案2481件，结案率96.54%，全年执结案件2481件，执行到位金额12.61亿元。县检察院依法惩治妨害疫情防控犯罪，共批准逮捕涉疫刑事犯罪案件2人，提起公诉5人。积极参与污染防治攻坚战，依法批捕破坏环境资源犯罪4人，提起公诉15人。县公安局查处“环食药”案件12起20人，严厉打击破坏生态环境违法犯罪。县司法局组织律师团队进企业开展优化营商环境、生态环境污染防治专项法治宣传、咨询服务。

4.打赢了扫黑除恶专项斗争收官战。扎实推进“六清”行动，落实“六建”任务，高强度推进依法严惩，高质效办理黑恶案件，高标准落实行业治理，高起点开局长效常治，确保专项斗争圆满收官。截止2020年12月底，全县共办理各类线索318条，依法打掉涉黑涉恶团伙16个，判处财产刑金额3.0357亿元。其中，涉黑犯罪分子邓喜九被判处有期徒刑20年；涉恶犯罪分子唐飞被判处有期徒刑15年。配合纪委监委查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题查处8人，配合组织部门排查违纪违法问题村（社区）干部101人，整治软弱涣散基层党组织41个。全县在省级新闻媒体宣传报道扫黑除恶73篇，中央新闻媒体宣传报道18篇。

5.打赢了毒品整治攻坚战。2018年，我县因外流贩毒问题突出被列为全国毒品问题严重重点关注地区。三年来通过大力整治，全县外流贩毒人数从2017年的133人下降至2020年的13人，降幅达90%，得到了上级领导的充分肯定，2020年10月，国家禁毒委将我县取消“重点关注地区”。同时，将公职人员涉毒纳入巡察工作范畴，落实公职人员“六必检”制度。2020年，已对新招录、拟提拔晋升、评先评优等情形的1099名公职人员进行了毛发毒品检测，全县2.2万名公职人员毛发毒品检测工作已全面完成。

6.资产管理情况。截至2020年12月31日，我单位资产总额1183.84万元，其中流动资产121.65万元，固定资产8.8万元，在建工程1053.39万元。为进一步提高资产管理水平，我委严格按照国有资产管理相关制度规定，从资产购置、使用、处置各个环节加强建设，堵住资产流失漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

四、存在的问题及原因分析

1.2020年本单位年中因工作需要指标调整多次，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如年终绩效工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

2.公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

3.由于费用结算不及时，扫黑除恶经费2019年度结余过多，导致预决算数据相差较大。

五、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2020年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

3.加快项目实施进度的推进，及时结算各项目费用，加强项目开展进度的跟踪，发挥资金的使用效益。 

中共衡阳县委员会政法委员会

                              2021年5月18日

附件1-1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国共产党衡阳县委员会政法委员会   填报时间：      2021.5.18

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：董梅芳     联系电话： 13575108749     单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2020    年度）

填报单位（盖章）：中国共产党衡阳县委员会政法委员会  填报时间：2021.5.18

填表人：董梅芳          联系电话：13575108749       单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。