2020年度

企业改制服务中心  部门决算

目录

第一部分企业改制服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

企业改制服务中心概况

部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关企业改制的法律法规及政策。

（二）负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。

（三）负责所属企业信访维稳工作。

（四）负责所属企业安全生产监管工作。

（五）负责本中心离退休人员管理服务工作。

（六）协助县委、县政府做好所属企业党政主要负责人的安置工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。企业改制服务中心于 2015 年 9 月份成立，机构下设办公室、财务室、人事股、纪检察室、改制维稳股、信访接待、法制股、安全生产股、保卫股等。    （二）决算单位构成。企业改制服务中心2020年部门决算公开单位构成包括：企业改制服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：企业改制服务中心                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 企业改制服务中心                                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 衡阳县企业改制服务中心                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县企业改制服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县企业改制服务中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县企业改制服务中心                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1668.75万元。与2019年相比，减少81.88万元，减少4.68%，主要是本中心严格执行内控制度管理压减公用经费；政府会计制度改革需要国库其他资金512.67万元列作收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1661.87万元，其中：财政拨款收入1149.2万元，占69.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入512.67万元，占30.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1668.75万元，其中：基本支出1668.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1149.2万元，与2019年相比，增加（减少）5.87万元,增长0.51%，主要是因为人员工资调整预算增加。

………

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1156.08万元，占本年支出合计的69.28%，与2019年相比，财政拨款支出增加19.46万元，增长1.71%，主要是因为人员工资调整预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1156.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.6万元，占14.76%；卫生健康支出35.02万元，占3.03;商业服务业等支出881.74万元，占76.27%，住房保障支出68.72万元，占5.94%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为850.03万元，支出决算数为1156.08万元，完成年初预算的136%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为136.96万元，支出决算为170.6万元，完成年初预算的124.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加改制企业党政负责人、以及工资调整。                                              

2、卫生健康支出。

年初预算为35.02万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1156.08万元，其中：人员经费1059.93万元，占基本支出的91.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费96.16万元，占基本支出的8.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为12.02万元，支出决算为13.36万元，完成预算的89.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为13.36万元，支出决算为12.02万元，完成预算的89.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是励行节约支出，与上年相比减少1.88万元，减少（增长）13.52%,减少（增长）的主要原因是励行节约，压缩招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为12.02万元，全年共接待来访团组985个、来宾2405人次，主要是改制企业职工维权接访、及扶贫走访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。                                         九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开 。                                    

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出96.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加24.46万元，增长34.12%。主要原因是：其他资金支付改制企业困难职工生活补助、改制企业留守人员工资补发、军退失业人员安置、部分改制企业职工社保遗留问题、部分改制企业改制职工维权增加等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.75万元，用于召开改制企业职工座谈及军退人员座谈会议，人数198人，内容为军退人员及改制企业职工上访要求解决待遇等；开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位政府采购内容为固定资产增加，因本年度增加职工食堂一个。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳县企业改制服务中心整体支出绩效自评报告(1)