2020年中共衡阳县委党校部门决算

目 录

第一部分 中共衡阳县委党校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共衡阳县委党校部门概况

一、部门职责

（一）负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训；

（二）负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训；

（三）负责本校各种培训教育教学管理工作；

（四）负责主体班的学习考察、考核和学籍管理；

（五）完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共衡阳县委党校内设机构包括：办公室、教研科、教务科、学员管理科、行政管理科等5个科室。事业编制35名,其中:参照公务员管理人员32人。本单位现有干部职工40人，其中在职32人，退休8人。

（二）决算单位构成。中共衡阳县委党校2020年部门决算只有本级决算。

 第二部分 部门决算表

衡阳县委党校2020年部门决算公开表_87410衡阳县委党校2020年部门决算公开表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 634.48 万元,支出总计 615.22 万元。与2019年相比，收入增加 84.39 万元，增长 16 %，支出增加 62.75 万元，增长 11 %。主要是因为本年度人员增加及其他收入增加，相应的支出也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.48 万元，其中：财政拨款收入 451.49  万元，占 72  %；其他收入 182.98 万元，占 28  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 615.22 万元，其中：基本支出 615.22 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 451.49 万元，与2019年相比，增加 44.99 万元,增长 11  %，主要是因为因为本年度人员增加及其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 451.49 万元，占本年支出合计的 74  %，与2019年相比，财政拨款支出增加 44.99 万元，增长 11  %，主要是因为本年度人员经费支出增加及其他资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 451.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 370.85 万元，占 82.14  %;社会保障和就业支出（类） 39.93 万元，占 8.85  %;卫生健康支出（类） 12.43  万元，占 2.76  %;住房保障支出（类） 28.28 万元，占 6.27 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 339.86  万元，支出决算数为 451.49  万元，完成年初预算的 132.85  %，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 259.22 万元，支出决算为 370.50  万元，完成年初预算的 142.93  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加教学、科研、图书资料、咨询等四项经费及异地教学培训经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 100  %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 100  %。

4、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.28 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 451.49  万元，其中：人员经费 365.00 万元，占基本支出的 80.85  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及抚恤金等；公用经费 86.49 万元，占基本支出的 19.15  %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为    0.03 万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %（小车已上交县公车办）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.03  万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.03 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 6 人次，主要是接待市委党校来我校调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（小车已上交县公车办。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，我单位成立了以一把手为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组。将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障。按照财政绩效部门要求已公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 86.49 万元，比年初预算数增加 65.88 万元，增长 76.17  %。主要原因是：年初培训费没有纳入预算和水电费大幅增加等。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支开支培训费 28.94  万元，用于干部教育培训，举办了十九届四中全会科级干部培训示范班暨主要负责人政治能力提升班1期130余人，科干班、中青班等主体班2期100余人次、全县公务员、党员发展对象等各类培训全年共15期2560余人次，为全县干部教育事业作出应有贡献。同时，充分发挥党校作用，积极开展"五进"活动，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、十九届四中、五中全会精神深入乡镇、机关、村社区和学校进行理论宣讲，全年共宣讲35场次，受众超4000人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元。本年度政府采购全部在政采云平台上采购，都是小微企业占全部比例的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆（已上交县公车办）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

按照中央和省委加强干部培训教肓的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部教育培训规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训；负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训；负责本校各种培训教育教学管理工作；负责主体班的学习考察、考核和学籍管理；完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

2.机构设置情况。

    本单位由办公室、教研科、教务科、学员管理科、行政管理科等5个科室组成。

3.人员编制情况。

本单位事业编制35名,其中:参照公务员管理人员8人。本单位现有干部职工39人，其中在职31人，退休8人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入451.49万元，总收入共451.49万元。2020年一般公共预算拨款支出451.49万元，其中基本支出451万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计451万元。其中：工资福利支出373.12万元；商品和服务费用75.85万元；对个人和家庭的补助费用4.52万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

我校在县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大和十九届二、三、四、五中全会精神和《中国共产党党校工作条例》，坚持党校姓党，聚焦主责主业，全面提升从严治校水平，推动党校各项工作上台阶上水平；同时切实加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出得到有效提升。

1、干部培训工作持续向好。党校是培训党员干部的主渠道、主阵地，今年我们克服新冠肺炎疫情的影响，大力加强干部教育培训，举办十九届四中全会科级干部培训示范班暨主要负责人政治能力提升班1期130余人，科干班、中青班等主体班2期100余人次，全县公务员、党员发展对象等各类培训全年共15期2560余人次，为全县干部教育事业作出应有贡献。同时，充分发挥党校作用，积极开展“五进”活动，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、十九届四中、五中全会精神深入乡镇、机关、村社区和学校进行理论宣讲，全年共宣讲35场次，受众超4000人次。

2、教学科研成果丰硕。教学是党校中心工作，科研是教学的基础。近年来，我们完善党政领导到党校讲课制度，持续创新教学方式，出台教学科研奖罚办法，选教师进修学习等多种办法夯实教学科研基础，教学科研结出硕果累累。今年来，县委书记曾秀、县长孙鹏伟、县委副书记、纪委书记、组织部长、统战部长委常委都抽出时间到党校授课，丰富了教学内容，让参训学员受益匪浅。共完成9个新课题的备课、试讲，更新完善7个老课题，教师上课满意率达100%。共撰写调研论文30余篇，公开刊物发表10多篇，获省级论文评选二等奖一篇，易莹同志获省党校系统第十三届优秀科研成果奖三等奖（全市县级党校唯一获奖者）（市论文评选结果未出）；省市立项2项、结项6项。

3、从严学员管理。在干部培训中坚持“严”字当头，严以治校。党校主体班实行全封闭准军事化管理，开展军事训练培养纪律意识，入学签订遵纪守规《承诺书》，狠抓考勤“三率”(上课率、就餐率、就寝率)，电子屏全天公示学员考勤信息，学员请假从严按程序审批。今年的中青班一位学员因公请假，所在乡镇书记报请苏龙书记同意才作特殊情况批准。严格的培训管理取得了良好的社会效益，也提升了党校培训的形象和口碑。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如；基本支出中的公务接待费、公车运行维护费等。由于历史原因公务接待费只减不增（预算只有340元），导致接待费开支较年初预算金额超支。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的高度重视，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公” 经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

九、其他需要说明的情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门整体支出绩效自评中打分91分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效自评报告在衡阳县人民政府门户网站重点领域信息公开财政信息中公开。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

-附件1-1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共衡阳县委党校                            填报时间：2021年5月17日     

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：罗乙秋        联系电话：6811631         单位负责人签字

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020  年度）

填报单位（盖章）：中共衡阳县委党校          填报时间：2021年5月17日

填表人：罗乙秋            联系电话：6811631           单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。