目录

第一部分县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

县政协概况

一、 部门职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。                                        

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察、参观和调查，就本县各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本县改革开放和社会主义现代化建设。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.负责与衡阳县政协及县政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

6.负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

7.通过“互联网+政协”云平台，充分利用互联网技术，发挥广大政协委员主体作用，建立起党委政府、政协组织、政协委员、社会公众之间“纵向到底、横向到边、上下联动、多方互动”的履职大格局。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：

县政协共有内设机构7个。即“一室六委”：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源委员会，单位编制25个，其中：行政编制25个。实有在职人员27人。

（二）决算单位构成：

衡阳县政协2019年部门决算为本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计999.65万元，支出总计999.65万元。与上年相比增加412.54万元，增长41%，主要是因为年度执行中人员变动及项目调整，预算跟随调整情况增加收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计970.99万元，其中：财政拨款收入970.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计757.82万元，其中：基本支出531万元，占70%；项目支出225.82万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   （1）2019 年度收入970.99万元、与上年相比，增加448.89万元，主要是因为年度执行中人员变动及项目调整，预算跟随调整情况增加收入。

（2）支总计757.82万元，增加199.42万元，主要是因为单位项目增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出757.82万元，占本年支出合计的78%，与上年相比，财政拨款支出增加199.42万元，增长26%，主要是因为单位项目增加、支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出757.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.14万元，占87%；社会保障和就业支出65.33万元，占8.6%; 卫生健康支出9.24万元，占1.0%;住房保障支出21.10万元, 占2.78%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为522.13万元，支出决算数757.82万元，其中：

1、一般公共服务支出--行政运行（2010201）

年初预算为236.16万元，支出决算为269.9万元，完成年初预算的14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目增加、支出增加。

2、一般公共服务支出--一般行政管理事务（2010202）

年初预算为54万元，支出决算为225.82万元，完成年初预算的318%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目增加、支出增加。

3、一般公共服务支出--政协会议（2010204）

年初预算为110.07万元，支出决算为140.5万元，完成年初预算的27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位会议增加、支出增加。

4、一般公共服务支出--参政议政（2010206）

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出--其他政协事务（2010299）

年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支--机关事业单位养老保险支出（2080505）

年初预算为38.1万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的0.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、支出减少。

7、抚恤—死亡抚恤（2080801）

支出决算为31.32万元，主要原因是：退休人员死亡。

8、行政事业单位医疗--行政单位医疗（2101101）

年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出—住房公积金（2210201）

年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出532万元，其中：人员经费317.93万元，占基本支出的59.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费213.89万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。资本性支出0.17万元，占基本支出的0.03%，包括设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.17万元，支出决算为6.41万元，完成预算的63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.75万元，支出决算为3.07万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。与上年相比减少3.84、减少44.4%,减少的主要原因是：节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为3.34万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，与上年相比预算增加0.18万元，支出决算增长0.05%,增加的主要原因是：支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.07万元，占30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元，占32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.07万元，全年共接待来访团组68次、来宾767人次，主要是接待上级领导、乡镇干部、上访人员发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.34万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.34万元，主要是用于下乡、出差、会议调研、视察、保养维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出213.89万元，比年初预算数基本一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.92万元，用于召开政协会议，开支培训费3万元，用于开展委员培训，人数350人，内容为提升政协委员履职能力。

（三）政府采购支出情况

我办2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、会议调研、出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。……

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务目标所发生的各项支出。  

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县政协2019年整体支出绩效自评报告

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件要求，现将中国人民政治协商会议衡阳县委员会办公室2019年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察、参观和调查，就本县各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本县改革开放和社会主义现代化建设。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.负责与衡阳县政协及县政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

6.负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

7.通过“互联网+政协”云平台，充分利用互联网技术，发挥广大政协委员主体作用，建立起党委政府、政协组织、政协委员、社会公众之间“纵向到底、横向到边、上下联动、多方互动”的履职大格局。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

衡阳县政协共有内设机构7个。即“一室六委”：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源委员会。

（三）人员编制情况

2019年年末单位编制25个，其中行政编制22个,工勤编3个，实有在职人数25人。

（四）部门主要工作任务

1.通过广泛多层开展专题协商、组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥促进作用。

2.通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察，以优化发展环境，推进民主监督，进一步推动部门工作的改进和提高。

3.通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。

4.通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展党的学习教育，以提升工作水平，进一步扩大政协工作的影响力。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算与决算收支情况

1.预算情况：2019年年初预算收入522.13万元，其中：上年结余55.5万元，一般公共预算财政拨款收入年初预算466.63万元。2019年年初预算支出522.13万元，全部为基本支出，其中人员经费247.6万元，日常公用经费274.53万元。                            

2.预算调整：年中预算调整追加448.86万元，其中：基本支出757.82万元，人员经费317.94万元，日常公用经费214.06万元。项目支出225.82万元。  

3.决算情况：2019年决算收入970.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.99万元。2019年决算支出757.82万元，其中：基本支出532.00万元， 项目支出225.82万元。其中上年结余：28.66万元，年底结余213.17万元。  

（二）支出分类情况

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

（1）基本支出情况：2019年年初预算批复的基本支出为522.13万元，2019年决算基本支出532万元，其中人员经费317.94万元（工资及福利费用275.42万元，对个人和家庭的补助42.52万元）；公用经费即商品和服务费用213.89万元；资本性支出0.17万元。

（2）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为10.17万元，其中公务接待6.75万元，因公出国费用0万元，公务用车3.42万元。

全年决算支出“三公”经费6.41万元万元，其中公务接待3.07万元，因公出国费用0万元，公务用车3.34万元。

2.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于政协全会、调研等。

2019年决算项目支出225.82万元，用于商品与服务支出，其中：印刷费22.6万元，差旅费15.88万元，维修（护）费3.63万元，会议费40万元，培训费39.78万元，专用材料费53.3万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费25.44万元，其他商品和服务支出24.59万元。

3.部门支出组织实施情况。

（1）部门支出组织管理情况

2019年，县政协设立了预算绩效工作领导小组，由周忠良任组长，洪余宝任副组长，刘文政、刘红、樊双燕等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理；协调有关部门对政协事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；同时为规范和加强收入、支出、资产等管理，制定了《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》等制度，规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

（2）项目支出管理情况

把专项资金预算编制、预算执行、绩效管理相结合。申请支出事项必须有预算指标，再履行预算支出审批手续，无预算指标或预算指标的事项应先履行预算追加调整程序，这样保证了项目资金的合理使用，同时定期采集绩效运行的信息，督促各部门按时完成预算执行目标。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得15分。

1.目标设定明确、合理，得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中大期实施规划，设定合理，得3分。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配，得3分。

2.预算配置控制较好，得9分。

其中：财政供养人员控制率：在职25人/编制25人*100%=100%，得2分；“三公经费”预算数减少3.76万元，降低37%，得3分；重点支出安排率得4分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

（二）过程，得33分。

1.预算执行，得9分。

（1）预算调整率=（本年追加预算235.69万元/年初预算数522.1万元）*100%=45%，得0分。

（2）支出进度，得3分，因费用未结帐导致年底个别支出未及时支付。

（3）结转结余，得0分，因费用未结帐导致年底一些指标未及时支付。

（4）公务卡刷卡率，得1分，未执行公务卡管理。

（5）“三公经费”控制率=6.41万元/10.17万元*100%=63%，得3分。

（6）政府采购执行率，我单位2019年无政府采购，得2分。

2.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。

（1）管理制度健全，得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性，得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性，得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全，得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性，得5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得45分。

1.职责履行，得20分：2019年，县政协在县委的正确领导下，牢牢把握团结、民主两大主题，围绕全县的中心工作，认真履职，圆满完成十届四次全会确定的各项工作任务。

（1）发挥智库优势，切实履行职能

①求真务实，政治协商卓有成效。一是积极开展全会集中协商。全会期间，委员们围绕“一府两院”工作报告及其他报告进行了全面协商讨论，积极组织围绕县域经济和社会发展主题，在开幕会上分别就创新城市社会治理、规范矿产资源开采、城乡教育一体化作了发言，并组织委员进行专场发言，得到了县委政府领导的高度重视，推动了工作的开展。二是深入开展常委会专题协商。2019年县政协召开四次常委会，会议分别就财政预决算、国民经济和社会发展执行情况以及城市交通基础设施建设和县城停车难等工作邀请相关部门开展协商。三是认真开展主席会重点协商。全年召开八次主席（扩大）会议，分别就提案审查与办理、全县项目建设土地融资、人民医院新院调规选址和完善界牌陶瓷工业园管理体制等工作进行了专题协商。四是主动开展专委会对口协商。政协各专委会充分发挥特色优势，积极调动政协委员能动性，以委员座谈会、情况通报会、专题调研、视察等活动，了解对口职能部门工作开展情况，积极建言献策，促进其改进工作，提高效率。

②开拓创新，民主监督富有实效。一是充分发挥提案监督作用。提案工作方面，今年共审查立案提案116件，建议案1件，信访件5件，微建议3件。目前提案办理工作已全部完成，办结率达100%。特别是《规范井头石材开采》的建议案，得到县委、县政府高度重视，县长亲自主持2次座谈会，研究办理工作和整改措施，对井头石材企业突出环境问题开展专项整治。继续深化《提案追踪》电视问效，已录制16集。二是深入推进民主监督小组委派工作。继续发挥10个民主监督小组的职能作用，重新调整民主监督小组成员，选聘30名委员组成10个民主监督小组委派到公安、住建等10个部门开展民主监督工作。民主监督小组通过专题调查、专项视察等活动，已提出《民主监督建议书》15份，为受派单位的科学决策、民主决策、依法决策提供重要参考。

 ③建言献策，参政议政再上台阶。一是精心开展专题调研。一年来，各专委会结合各自的工作特点和任务，深入调查研究。经济科技和外事委的《完善园区企业引进、发展和退出机制》、文教卫体和文史委的《古建筑保护与利用》、农业农村和人口资源环境委的《推进乡风文明》等调研报告，绝大部分意见得到了党委政府的认同和采纳。二是认真组织集中视察。组织政协委员对界牌工业园、西界公路、库宗桥镇华山村、西渡镇清花湾、船山文化园、金兰污水处理厂等进行集中视察。让委员们更好地体察民情，知情议政。三是积极反映社情民意。一年来，共收到各类信息稿件120篇，收集整理《社情民意信息》65篇，被省、市政协采用12篇。

（2）关注民生大事，促进团结和谐

①广泛联系，联谊交流拓宽眼界。先后接待了嘉禾县、德保县、承德县等兄弟县市区来我县考察学习。同时，县政协组织部分政协委员分别赴广西、贵州、广东等地考察学习，借鉴外地工作经验。成功迎接了全市省、市、县三级政协委员创业经验交流会议的召开，我县委员创业经验得到市政协的高度肯定。今年以来，成功举办了第二届委员联谊活动、纪念人民政协成立70周年“最美蒸阳”书法美术摄影展、衡阳县民间器乐展示赛、“蒸阳人唱蒸阳歌”歌咏赛等活动，积极传承和弘扬优秀传统文化。

②创新平台，云上履职不断创新。坚持打造不落幕的政协全会，使政协云成为委员履职交流互动的平台，我县政协云应用目前排名全省第六、全市第二，其中“云宝赛技能”活动被省政协评为先进单位，有5名县政协委员评为优秀。政协云上传信息195条，省市采用42条;受理微建议65条，57条已回复，8条正在办理。

③爱心助学，情动蒸阳感人至深。结合县情实际，在全体委员中开展“一对一”结对帮扶贫困户的基础上，组织机关干部和全体委员，通过各种方式和渠道，开展“情动蒸阳”献爱心活动，用爱心温暖社会，用行动彰显责任，赢得了广泛而良好的社会声誉。县政协牵头设立了由三名院士领衔的“情动蒸阳”衡阳县教育基金会院士奖励基金，向社会各界名流贤达募集资金1394万元，对优秀教师和学生予以奖励。已举办二届颁奖晚会，发放奖金388万元，分别奖给90余名优秀教师和近200名优秀学子。此项活动在全省首开先河，得到了社会各界的高度肯定和一致赞誉。

 ④凝心聚力，委员工作室影响扩大。高标准建设了25个乡镇政协联工委和11个县直政协工作组委员活动室，并把创建委员工作室作为推动政协工作向基层延伸的重要平台，相继成立了16家以政协委员名字命名的委员工作室，且已成为政协委员的学习阵地、履职平台、宣传窗口和联络载体，深受社会各界一致好评。

（3）注重自身建设，提高履职水平

①党建引领把方向。县委总揽全局、协调各方，充分发挥政协作用，大力支持政协依法遵章履职。县委常委会专题研究政协工作，听取县政协党组工作汇报，审议有关工作报告，连续二年召开县委政协工作会议，及时解决政协工作中的重大问题。县委书记、县长亲自给政协出题目、交任务，督办重点提案，认真听取采纳委员意见建议。十届五次全会期间，县委书记还亲自为全体政协委员上党课。着力加强新时代人民政协党的建设工作，在县政协11个联组成立党员活动小组，建立了党员政协委员联系非中共党员政协委员制度。在县委县政府的倾力支持下，我们坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，立足职能谋大事，找准定位抓重点，确保政协工作始终与县委同心同德、同向同力，引导广大政协委员把思想和行动统一到县委、政府的决策目标上来。

②意识形态抓责任。认真落实意识形态工作责任制“四个纳入”、“四个一同”的要求，明确意识形态工作领导责任和分工，定期专题汇报意识形态工作。健全党组中心组学习制度，每年中心组学习不少于12次，其中意识形态工作专题学习不少于3次。建立分析研判机制，定期分析研判意识形态领域情况，每年不少于2次专题研究意识形态工作。进一步完善政协云、县政协门户网、社情民意、微信工作群的管理制度，对新闻舆论阵地稿件实行三审制。

③学习教育强素质。通过主席会议、常委会议和各种形式的学习会议，加强了对党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，着力巩固共同思想政治基础。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得了改进作风，推进工作的明显效果。加大对县政协委员和政协工作者业务素质的培训力度，不断提高委员和机关干部的理论素养和政策水平。

④完善机制提效能。结合实际，重新修订完善机关12项工作制度和一系列机关管理制度，确保机关各项工作的开展有规可依、有章可循。在县委的重视、关心下，拟增设县政协信息中心，充实了各专委会的干部队伍，机关工作效率得到全面提升。

2.履职效益，得25分。

（1）社会效益得15分：社会效益明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能，得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度，得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。

绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

(二)绩效评价过程

按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2019年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。

(三)综合评价结论     
    在中央“八项”规定大背景下，县政协机关进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。分析部门整体支出绩效，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。对照我单位《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》进行评分，自评得分90分，评价等级为“优”。

存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、项目开支规划使用有待进一步完善。

3、基本支出规范性有待进一步加强。

改进措施及建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。

  附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（  2019  年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议衡阳县委员会办公室         填报时间：2020-07-03

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：刘红                 联系电话：13789383797

附件下载：