衡阳县纪委2019年度部门决算公开





2019年度

衡阳县纪委部门决算









目录

第一部分衡阳县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


衡阳县纪委概况







部门职责

(一)贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县和省市在县单位党的纪律检查工作。

(二)维护党的章程和其他重要规章制度,协助县委整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风等方面的情况。

(三)负责对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。 

(四)负责检查并处理全县党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令和重要或复杂的案件、按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉、保护党员的民主权利和合法权益。

(五)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

(六)调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内监督制度。

(七)按照干部管理权限,商同县委组织部对乡镇纪委和县直科级单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部业务培训。

(八)承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳县纪委共有内设机构17个,派驻纪检组13个

内设机构分别是办公室、干部监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、信访室、审理室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信息技术保障室、廉政教育中心、财务监察所

派驻纪检监察分别是县委办纪检监察组、政府办纪检监察组、人大常委会机关纪检监察组、政协机关纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县委政法委纪检监察组、县委统战部纪检监察组、县委宣传部纪检监察组、县教育局纪检监察组、县卫健局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县自然资源局纪检监察组。

(二)决算单位构成。衡阳县纪委2019年部门决算汇总公开单位构成衡阳县纪委本级,没有二级单位。














第二部分


部门决算表








收入支出决算总表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                              公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2374.3 

一、一般公共服务支出

14

1834.3 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

97.12 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、卫生健康支出

19

28.41 

七、其他收入

7

 

七、住房保障支出

20

63.41 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2374.3 

本年支出合计

22

 2023.24

        用事业基金弥补收支差额

10

 

               结余分配

23

 

        年初结转和结余

11

196.27 

               年末结转和结余

24

 547.33

 

12

 

 

25

 

总计

13

2570.57 

总计

26

 2570.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                     公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2374.3 

2374.3 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

2185.36 

2185.36 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2185.36 

2185.36 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

868.14

868.14






2011102

一般行政管理事务

1058.22

1058.22






2011104

 大案要案查处

259 

259 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.12

97.12






20805

行政事业单位离退休

97.12

97.12






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.12

97.12






210

卫生健康支出

28.41

28.41






21011

行政事业单位医疗

28.41

28.41






2101101

行政单位医疗

28.41

28.41






221

住房保障支出

63.41

63.41






22102

住房改革支出

63.41

63.41






2210201

住房公积金

63.41

63.41
























 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                        公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2023.24 

1316.08 

707.16 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

1834.3

1127.14

707.16




20111

纪检监察事务

1834.3

1127.14

707.16




2011101

行政运行

868.14

868.14





2011102

一般行政管理事务

707.16


707.16




2011104

 大案要案查处

259

259





208

社会保障和就业支出

97.12

97.12





20805

行政事业单位离退休

97.12

97.12





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.12

97.12





210

卫生健康支出

28.41

28.41





21011

行政事业单位医疗

28.41

28.41





2101101

行政单位医疗

28.41

28.41





221

住房保障支出

63.41

63.41





22102

住房改革支出

63.41

63.41





2210201

住房公积金

63.41

63.41





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                公开04表

部门:衡阳县纪律检查委员会     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2374.3 

一、一般公共服务支出

15

1834.3 

1834.3 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18



 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

 97.12

 97.12

 

 

6

 

六、卫生健康支出

20

28.41

28.41

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

 63.41

 63.41

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2374.3 

本年支出合计

23

2023.24 

2023.24 

 

年初财政拨款结转和结余

10

196.27 

年末财政拨款结转和结余

24

 547.33

 547.33

 

一、一般公共预算财政拨款

11

196.27 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2570.57 

总计

28

2570.57 

2570.57 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

2023.24 

1316.08 

707.16 

201

一般公共服务支出 

1834.3

1127.14

707.16

20111

纪检监察事务

1834.3

1127.14

707.16

2011101

行政运行

868.14

868.14


2011102

一般行政管理事务

707.16


707.16

2011104

 大案要案查处

259

259


208

社会保障和就业支出

97.12

97.12


20805

行政事业单位离退休

97.12

97.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.12

97.12


210

卫生健康支出

28.41

28.41


21011

行政事业单位医疗

28.41

28.41


2101101

行政单位医疗

28.41

28.41


221

住房保障支出

63.41

63.41


22102

住房改革支出

63.41

63.41


2210201

住房公积金

63.41

63.41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

887.96

302

商品和服务支出

417.49

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

339.03

30201

 办公费

 39.8

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

236.91

30202

 印刷费

 12.43

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

 99.7

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

 5.34

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

 

30205

 水费

 1

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

97.12

30206

 电费

 6.97

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

 1.68

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 28.45

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

 11.27

30211

 差旅费

 54.01

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

 68.83

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

 7.31

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 1.32

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 10.63

30215

 会议费

0.7

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 16.76

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

 4.73

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

2.36

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 0.97

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 7.29

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

 7.29

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

196.32

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

 0.6

30229

 福利费

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

4.52

39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

 1.77

30239

 其他交通费用

 51.39

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

10.22

 

 

 

人员经费合计

898.59

公用经费合计

417.49

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 14.73

 

 9.5

 

 9.5

 5.23

 13.62

 

8.9

 

 8.9

 4.72

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡阳县纪律检查委员会                                                                                                             公开08表

单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。








第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计2374.3万元与2018年相比增加1115.86万元,增长88.67%,主要是因为人员增加、项目收入(新办公楼维修经费增加等。

   2019年度支出总计2023.24万元与2018年相比增加486.47万元,增长31.66%,主要是因为人员工资调增补发项目支出(新办公楼维修经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2374.3万元,其中:财政拨款收入2374.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2023.24万元,其中:基本支出1316.08万元,占65.05%;项目支出707.16万元,占34.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2374.3万元与2018年相比增加1115.86万元,增长88.67%,主要是因为人员增加、项目收入(新办公楼维修经费增加等。

   2019年度财政拨款支出总计2023.24万元与2018年相比增加486.47万元,增长31.66%,主要是因为人员工资调增补发项目支出(新办公楼维修经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2023.24万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加486.47万元,增长31.66%,主要是因为人员工资调增补发项目支出(新办公楼维修经费增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2023.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1834.3万元,占90.66%;社会保障和就业支出97.12万元,占4.8%;卫生健康支出28.41万元,占1.4%;住房保障支出63.41万元,占3.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2879.98万元,支出决算数为2023.24万元,完成年初预算的70.25%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为2673.66万元,支出决算为1834.3万元,完成年初预算的68.61%,决算数于年初预算数的主要原因是:项目支出(新办公楼维修经费预算调整减少

2、社会保障和就业支出

年初预算为114.5万元,支出决算为97.12万元,完成年初预算的84.82%,决算数于年初预算数的主要原因是:人员减少。

3卫生健康支出

年初预算为28.41万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

4住房保障支出

年初预算为63.41万元,支出决算为63.41万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1316.08万元,其中:人员经费898.59万元,占基本支出的68.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费417.49万元,占基本支出的31.72%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为14.73万元,支出决算为13.62万元,完成预算的92.46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相等

公务接待费支出预算为5.23万元,支出决算为4.72万元,完成预算的90.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待支出,与上年相比减少0.42万元,减少8.12%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元,支出决算为8.9万元,完成预算的93.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩公务用车费用,与上年相比减少0.98万元,减少9.9%,减少的主要原因是严格压缩公务用车费用

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.72万元,占34.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.9万元,占65.35%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.72万元,全年共接待来访团组156个、来宾1182人次,主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.9万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费8.9万元,主要是公务用车油费及保养、保险支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。我单位对2019年预算绩效管理开展情况进行了自评,较好的完成了绩效目标,自评结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出417.49万元,比年初预算数增加148.55万元,增长55.24%。主要原因是:办案支出增加

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.7万元,用于召开纪委全会、纪检监察工作会议开支;开支培训费16.76万元,用于纪检监察业务培训开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分


名词解释



(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。








第五部分


附件



县纪委2019年整体支出绩效自评报告


一、部门基本情况

1.部门职责。

协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。 

2.机构设置情况。

中共衡阳县纪律检查委员会属财政全额拨款的副处级行政单位,共有内设机构17个,派驻纪检监察组13个。

3.人员编制情况。

现有编制133个,其中行政编制114个,事业编16个,工勤编3个。实有在职在岗人员105人。离退休人员20人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

2019年严格按照党风廉政建设责任制要求,狠抓作风建设,加大监督执纪力度,特别是扶贫领域一些相关问题,坚决做到清除害群之马,惩防并举。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门预算收支情况(含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金)及部门决算情况。

1、2019年度预算收支基本情况

2019年年初预算收入金额为2879.98万元其中:财政拨款收2879.98万元,占100.00%;纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算安排金额2879.98万元,其中:财政拨款支出2879.98万元,占100.00%

2、2019年度部门决算情况

1)2019年度收入决算情况

2019年决算收入金额为2374.3万元其中财政拨款收入2374.3万元,占总收入的100%。

22019年预算追加情况

2019年预算调减505.68万元,预算调整率为17%。

(3)2019年度支出决算情况

2019年决算支出金额为2023.24万元,按资金来源分类其中财政拨款支出2023.24万元,占总支出的100%;按支出性质分类其中基本支出1316.08万元,占总支出的65.05%,项目支出707.16万元,占总支出的34.95%;按支出经济分类其中工资福利支出887.96万元,占总支出的43.89%,商品和服务支出1120.27万元,占总支出的55.37%,对个人和家庭的补助支出10.62万元,占总支出的0.52%,资本性支出4.39万元,占总支出的0.22%。

(二)支出分类情况。

1.基本支出,包括基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是"三公"经费的使用和管理情况;

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

1)基本支出情况

2019年基本支出1316.08万元其中:人员经费898.59万元占基本支出比例68.28%工资福利支出887.96万元占基本支出比例67.47%对个人和家庭的补助支出10.63万元占基本支出比例0.81%);商品和服务支出417.5万元占基本支出比例31.72%其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

(2)"三公经费"支出情况

2019年"三公经费"预算金额为14.73万元,其中公务接待费5.23万元,公车运行维护费9.5万元。

2019年"三公"经费支出13.62万元,其中公务接待费4.22万元,公务用车运行维护费9.4万元。年度决算金额15.02万元减少1.4万元。

(3)整体支出组织管理情况

一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求,我单位召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训,成立了内部控制领导小组。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好内控报告。为保证财务管理工作规范有序进行,2019年我单位完善了相关财务管理的制度,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于"一把手不直接分管财务"的规定,由副书记阳武元分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在一千以上五千以下的,经主要领导审核后,再由分管财务的领导签批;开支在五千以上的需经纪委常委会议集体讨论研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

二是强化制度执行。认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》等相关规定,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。"三公经费"较好地控制在预算范围之内。

2.专项支出,包括专项资金(含财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析;专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析;专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2019年专项支出707.16万元专项支出主要是用于办公楼维修改造建设、党风廉政建设及宣传教育乡镇纪检监察工作经费及岗位津贴三省园运转经费等开支。我单位严格按照专项资金使用管理办法执行,专款专用,单独核算,在资金拨付中严格审批程序,确保资金使用的安全和效率。

3 .部门(单位)专项组织实施情况。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等专项组织情况分析和项目管理制度建设、日常检查监督管理等专项管理情况分析。

我单位在项目管理方面,一是制订了项目管理制度,二是成立了项目领导小组,专人负责项目的预算、招投标、实施、变更、监理、日常监督管理、竣工验收及决算财评等具体工作三是单独核算项目收支。切实确保了项目的进度、质量和安全,以及资金的使用效率。

4.资产管理情况

按照财政要求开展资产月报及年报编制工作,动态了解国有资产变动情况,及时发现管理中存在的问题,对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。我单位修定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,"货比三家",并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。对取得的资产实物及时进行会计核算。对资产进行定期核查盘点、跟踪管理。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见评分表

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息,更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施,提高工作质量和工作效率,同时,有助领导正确决策有关事项,有助更好的履行工作职能

(二)绩效评价过程

为加强预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》(蒸财绩〔2020〕1号)文件,我单位成立了绩效管理工作领导小组,由分管财务的领导阳武元同志任组长,办公室主任刘成初同志任副组长,财务室及办公室相关人员为成员,设立了绩效办(设在财务室),具体负责绩效管理工作。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上,坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况,检查基本支出有关账目,收集整理支出相关资料,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量、数量等指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,对绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

(三)综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分,得分95分,财政支出绩效评价等级为"优秀"。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2. 专项资金少,资金压力大。特别是我单位办案任务较重办案经费缺口较大,专项资金尚需进一步增加

3.公务卡管理未按财政要求实施到位。

4.项目未及时启动。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化"三公"经费的管理,合理压缩"三公"经费支出。

4、对财务人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 5、进一步深化国库集中支付制度改革,规范财务管理,提高公务支出透明度,减少现金支付预算,加强公务卡管理,提高公务卡刷卡率。


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