2019年度
衡阳县城市建设投资管理中心部门决算
目录
第一部分衡阳县城市建设投资管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县城市建设投资管理中心单位概况
部门职责
（一）负责归集、管理、使用县本级及上级用于城市、交通基础设施建设的财政资金和上级专项补助资金。
（二）负责归集、管理、使用县政府决定用于城市和交通建设的其他资金。
（三）负责归集、管理、使用用于城市和交通建设的政府性举债、偿债资金。
（四）负责归集、管理、使用县政府授权经营范围内的土地及其他经营性收益。
（五）负责牵头编制、汇总、上报城市、交通建设项目年度资金预算，办理相关项目结算手续。
（六）负责经营县政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定的城市建设、交通建设投资项目。
（七）负责旧城改造开发、房地产综合开发、建设物资经营贸易，统一经营政府授权的广告经营拍卖权等城市资源。
（八）负责经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目。
（九）配合国土部门进行土地储备。
（十）参与城市和交通发展规划的编制和审查；参与城市、交通建设投资项目的前期可行性研究、勘测、设计及竣工验收、决算和移交等工作。
完成县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳县城市建设投资管理中心内设机构包括：综合部、人力资源部（加挂"监察室"牌子）、战略发展部、财务融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。
（二）决算单位构成。衡阳县城市建设投资管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅衡阳县城市建设投资管理中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 290.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 32.51 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 11.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 222.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 290.87 | 本年支出合计 | 52 | 287.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 2.89 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 290.87 | 总计 | 56 | 290.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 290.87 | 290.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 225.39 | 225.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 287.98 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 222.5 | 222.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 222.5 | 222.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 222.5 | 222.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 290.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 222.50 | 222.50 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 290.87 | 本年支出合计 | 53 | 287.98 | 287.98 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 290.87 | 总计 | 58 | 290.87 | 290.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 287.98 | 287.98 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.51 | 32.51 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.51 | 32.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.51 | 32.51 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |||
212 | 城乡社区支出 | 222.5 | 222.5 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 222.5 | 222.5 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 222.5 | 222.5 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.12 | 21.12 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.12 | 21.12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 21.12 | 21.12 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 276.93 | 302 | 商品和服务支出 | 11.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.31 | 30201 | 办公费 | 5.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.51 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 276.93 | 公用经费合计 | 11.05 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡阳县城市建设投资管理中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计290.86万元，与2018年相比，减少3492.19万元，减少92%，主要是因为项目收入支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计290.87万元，其中：财政拨款收入290.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计287.98万元，其中：基本支出287.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2290.86万元，与2018年相比，减少3492.19万元，减少92%，主要是因为项目收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出287.98万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3492.19万元，减少92%，主要是因为项目收入支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出287.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.51万元，占11.3%；卫生健康支出11.84万元，占4.1%；城乡社区支出220.5万元，占77%；住房保障支出21.12万元，占7.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为290.87万元，支出决算数为287.98万元，完成年初预算的99%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.51万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为225.39万元，支出决算为222.5万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支造成。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出287.98万元，其中：人员经费276.93万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费11.05万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费及工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的44%，较上年度"三公"经费财政拨款支出决算减少1.3万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年度无增减变化。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的44%，较2018年公务接待费决算支出2.1万元减少1.3万元，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用逐步下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年度无增减变化。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组14个、来宾80人次，主要是城市规划、国土规划上级部门检查、招商引资、洽谈项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2019年我单位部门整体支出绩效自评得分90分，评价级次为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.05万元，比年初预算数减少2.89万元，减少2%。主要原因是：厉行节约，压缩经费开支所致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.5万元，主要用于招商引资、项目洽谈等会议开支。2019年会议约5场，到场人次约50人次。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2019年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县城市建设投资管理中心
预算编码：327
评价方式：部门（单位）自评√
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组√
中介机构□
报告日期：2020年 6 月 15 日
衡阳县城市建设投资管理中心部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
1.部门职责
（一）负责归集、管理、使用县本级及上级用于城市、交通基础设施建设的财政资金和上级专项补助资金。
（二）负责归集、管理、使用县政府决定用于城市和交通建设的其他资金。
（三）负责归集、管理、使用用于城市和交通建设的政府性举债、偿债资金。
（四）负责归集、管理、使用县政府授权经营范围内的土地及其他经营性收益。
（五）负责牵头编制、汇总、上报城市、交通建设项目年度资金预算，办理相关项目结算手续。
（六）负责经营县政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定的城市建设、交通建设投资项目。
（七）负责旧城改造开发、房地产综合开发、建设物资经营贸易，统一经营政府授权的广告经营拍卖权等城市资源。
（八）负责经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目。
（九）配合国土部门进行土地储备。
（十）参与城市和交通发展规划的编制和审查；参与城市、交通建设投资项目的前期可行性研究、勘测、设计及竣工验收、决算和移交等工作。
完成县政府交办的其他工作。
2.机构设置情况
衡阳县城市建设投资管理中心内设综合部、人力资源部（加挂"监察室"牌子）、战略发展部、财务融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。
3.人员编制情况
衡阳县城市建设投资管理中心属全额拨款事业单位，定编40名，实有在编人员32人。
4.部门主要工作任务及实施情况
（一）加强统计预警分析。进一步加强对资产管理、投资、工程项目建设等重点行业的动态跟踪监测和运行情况研究，及时提出应对措施和政策建议。
（二）提升项目管理水平。及时跟踪工程项目进度，落实绩效管理。
（三）统筹安排人员经费。严格控制了经费开支，缩减了日常费用。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门预算收支情况
2019年度财政拨款支出287.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.51万元，占11.3%；卫生健康支出11.84万元，占4.1%；城乡社区支出220.5万元，占77%；住房保障支出21.12万元，占7.3%。
（二）支出分类情况
1.基本支出情况
基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（1）基本支出：2019年度财政拨款基本支出287.98万元，其中：人员经费276.93万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费11.05万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费及工会经费。
（2） "三公"经费支出：2019年"三公经费"预算为1.8万元，均为公务接待费用。2019决算"三公经费"支出为0.8万元，为保障招商引资工作的公务接待费用，未超出预算。
2019年"三公经费"降低，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约所致。
2.专项支出
2019年本单位无专项资金支出。
三、部门整体支出绩效评价情况
1.绩效评价
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；"三公"经费预算严格按预算执行。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；"三公"经费总体控制较好，未超本年预算。
（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2. 主要经验及做法
（1）加强领导，确保资金安全。中心领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于"三重一大"的事项均通过委党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（2）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
四、绩效评价工作情况
绩效评价目的是为了加强财政资金管理，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金管理中存在的问题，积累资金管理的经验，探索财政支出整体绩效评价的办法、制度，逐步形成整体绩效评价的体系和机制，进一步提高财政支出的整体使用管理效益。我单位对于本次绩效评价工作安排了专人负责，整理、收集了本次绩效评价工作所需资料，同时组织了本部门的绩效自评，提交了绩效自评报告，有效地配合了本次绩效评价工作。从自评情况来看，2019年我单位财政预算支出，保障了机关正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效评价组对本单位基本支出和项目支出开展了绩效评价，重点对贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理，及项目经济效益和社会效益等方面情况开展了绩效评价，部门整体支出评价得分90分。财政支出绩效评价等次为"优秀"。
五、存在的主要问题
预算执行存在偏差，由于基本支出指标未能及时下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
六、改进措施及建议
制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。
七、附件
《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》
附件1-2
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
（2019年度）
填报单位（盖章）：衡阳县城市建设投资管理中心 填报时间：2020年6月15日
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 | 评分依据 或扣分原因 | |
投 入 (15分） | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 | 3 | 绩效目标合理 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 | 3 | 绩效指标明确 | ||||
预算配置 | 9 | 财政供养人员 控制率 | 2 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 在职人员控制率≤100% | ||
"三公经费" 变动率 | 3 | 变动率≤0，计3分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 0 | 2018年预算未安排三公经费 | ||||
重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 0 | 旅游厕所建设资金支付低于60% | ||||
过 程(40分) | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 | 3 | 预算调整率<10% | |
支出进度 | 3 | 每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 项目按进度及时完成了支付 | ||||
结转结余 | 3 | 无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 | 有结余，但不超过上年结转 | ||||
公务卡刷卡率 | 2 | 公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） | 0 | 该年度授权支付金额主要用于讲解大赛奖金发放 | ||||
"三公经费" 控制率 | 3 | 以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 | 三公经费控制率≤100% | ||||
政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 | 政府采购100%执行 | ||||
预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 已有相关管理制度 | ||
资金使用合规性 | 7 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 7 | 资金使用合理合规 | ||||
预决算和基础 信息公开性 | 5 | ①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 | 5 | 预决算公开真实合规 | ||||
资产管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 3 | 管理制度健全 | ||
资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 资产管理保存完成 | ||||
固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 固定资产无闲置，100%利用 | ||||
产 出 及 效 果（45分） | 职责履行 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 10 | 方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。 方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 | 20 | 主管局文旅广体局对本单位考核结果为优秀 | |
完成及时率 （产出时效） | 5 | |||||||
质量达标率 （产出质量） | 5 | |||||||
履职效益 | 25 | 经济效益 | 15 | 履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 促进了经济效益、社会效益、生态效益提升 | ||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
行政效能 | 2 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 | 2 | 提高了行政效能 | ||||
社会满意度 | 3 | 以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 | 3 | 员工满意度100% | ||||
5 | 以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100% | 4 | 社会满意度有待提高 | |||||
总 分 | 100 |
| 100 |
| 90 | |||
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。
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