2019年度

衡阳县接待处部门决算

目录

第一部分衡阳县接待处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县接待处

单位概况

部门职责

（一）负责县四大家接待对象的接待服务工作；

（二）负责县党政领导及其所率团组赴外地参观、考察的联络和服务工作；

（三）负责对县内各接待部门（基地）的业务指导工作；

（四）做好与接待任务有关单位的协调工作；

（五）协助有关部门做好县级一类会议以及省市在县召开的二类会议的接待服务工作；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：办公室为正股级股室。

（二）决算单位构成。

本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县接待处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县接待处                                                                                                                公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县接待处                                                                                                                 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 衡阳县接待处                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县接待处 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县接待处                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县接待处                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县接待处                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门：衡阳县接待处                                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计388.55万元，支出总计288.73万元。与2018年相比，收入增加182.94万元，增长47.08%，支出增加145.03万元，增长50.23%，主要是因为单位机构改革职能扩展，增加了县委、县政府两大院后勤服务管理费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388.55万元，其中：财政拨款收入326.64万元，占84.07%；年初结转结余61.91万元，占15.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.73万元，其中：基本支出144.92万元，占50.19%；项目支出143.81万元，占49.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入总计388.55万元，支出总计288.73万元。与2018年相比，收入增加182.94万元，增长47.08%，支出增加145.03万元，增长50.23%，主要是因为单位机构改革职能扩展，增加了县委、县政府两大院后勤服务管理费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出288.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加145.03万元，增长50.23%，主要是因为单位机构改革职能扩展，增加了县委、县政府两大院后勤服务管理费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出288.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.66万元，占97.21%；社会保障和就业支出4.18万元，占1.45%；卫生健康支出1.37万元，占0.47%；住房保障支出2.52万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为200.23万元，支出决算数为288.73万元，完成年初预算的144.2%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为191.8万元，支出决算为280.66万元，完成年初预算的146.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革职能扩展，主要是增加了县委、县政府两大院后勤服务管理费用。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为4.54万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例稍有变动。

3、医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出。

年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出144.92万元，其中：人员经费36.59万元，占基本支出的25.25%,主要包括基本工资13.57万元、津贴补贴8.7万元、奖金2.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.18万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金3.24万元、其他工资福利支出3.04万元；公用经费108.33万元，占基本支出的74.75%，主要包括办公费2.97万元、印刷费3.31万元、水费0.93万元、电费4.5万元、邮电费0.49万元、物业管理费0.49万元、专用材料费40.1万元、劳务费9.34万元、工会经费5万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他交通费用1.64万元、其他商品和服务支出30.43万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置1.06万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为154.71万元，支出决算为67.81万元，完成预算的43.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为144.71万元，支出决算为60.79万元，完成预算的42.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支、厉行节约，与上年相比减少6.75万元，减少10%,减少的主要原因是严控开支、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.02万元，完成预算的70.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支、厉行节约，与上年相比减少1.65万元，减少19%,减少的主要原因是严控开支、厉行节约。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算60.79万元，占89.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.02万元，占10.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 无开支内容。

2、公务接待费支出决算为60.79万元，全年共接待来访团组350余批次、来宾4880余人次，主要是县四大家接待对象的公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.02万元，主要是县四大家主要领导公务出行用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出108.33万元，比年初预算数增加90.7万元，增长514.46%。主要原因是：单位机构改革职能扩展，主要是增加了县委、县政府两大院后勤服务管理费用。

（二）一般性支出情况

2019年本单位无会议费开支，无培训费开支，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县接待处

预算编码：       145

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

    评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期：     2020年 7  月  13 日

一、部门基本情况

1、部门职责。

（一）负责县四大家接待对象的接待服务工作；

（二）负责县党政领导及其所率团组赴外地参观、考察的联络和服务工作；

（三）负责对县内各接待部门（基地）的业务指导工作；

（四）做好与接待任务有关单位的协调工作；

（五）协助有关部门做好县级一类会议以及省市在县召开的二类会议的接待服务工作；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置和人员编制情况。

衡阳县接待处为县委、县政府主管全县政务接待工作的直属正科级事业单位，内设办公室为正股级股室。本单位编制共4人，2019年末实有人数5人，比上年无增减变动，无退休人员。

3、部门主要工作任务。

接待县四大家的领导及客人，完成县委县政府安排的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排和决算情况。

1、本年收入预算总计200.23万元，全部为本级财政拨款。支出预算200.23万元，其中：基本支出47.28万元（工资福利支出29.65万元，商品服务支出17.63万元），项目支出152.95万元。

2、决算情况：本年收入决算388.55万元，其中上年结余61.91万元，年初预算200.23万元，年中追加预算126.41万元。本年支出决算288.73万元，其中基本支出144.92万元（工资福利支出36.59万元，商品服务支出108.33万元），项目支出143.81万元。年末结转结余99.82万元。

3、本年度的预决算总体收支增加情况是因为本单位机构改革职能扩展，主要是增加了县委、县政府两大院后勤管理服务费用。年末结转结余规模较大的原因是12月份发生的支出费用在次年元月份支付，化解对策是加强支付的及时性。

（二）支出决算分类情况。

1.基本支出144.92万元，其中工资福利支出36.59万元，商品服务支出108.33万元。

2、项目支出143.81万元。我单位项目支出主要是县财政按排的四大家公务接待和县委、县政府两大院后勤管理服务支出。"三公"经费支出在项目支出中列支，"三公"经费总额67.81万元，比年初预算数减少56.17%，比上年决算数减少9.2%。其中：公务用车运行维护费7.02万元，比年初预算数减少29.77%，比上年决算数减少19%；公务接待待费60.79万元，比年初预算数减少57.99%，比上年决算数减少10%。减少原因为严控开支，厉行节约。无因公出国（境）团组情况；

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为125%。

（2）"三公经费"较上年下降9.2%，完成较上年下降9.2%的预算目标。

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）"三公经费"比预算减少56.17%。

（2）政府采购执行率为100%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到了有效执行；

（2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，支出依据合规。无超标准开支、超预算情况。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理台账，资产配置合理，定期进行盘点，做到账实相符。

（二）效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运行；

2、人员经费按相关政策发放到位；

3、"三公经费"控制到位。

4、顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

（三）有效性分析

本年度完成接待任务350余批次，接待客人4880余人次，占绩效目标100%；完成公务用车保障出行200余趟，占绩效目标100%。

（四）可持续性分析

目前我单位共有编制4人，2019年底实际在岗5人。但因机构改革、职能扩展人员配备还是不够。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的。

绩效评价工作目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效益，同时，有助于领导正确决策有关事项，有助于更好的履行工作职能。

绩效评价工作过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效率，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（蒸财绩【2020】1号文件），我单位成立了绩效评价工作领导小组，由李海鹏主任任组长，曾小小副主任任副组长，丁颖、刘松林为成员。领导小组在做好前期调研、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

综合评价结论。

考评组认为各项支出达到预期目标，2019年部门整体支出绩效自我评分为 90分，自评结果为优秀。

五、存在的主要问题

预算管理水平还有待进一步提高，人员素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

六、改进措施及建议

建议财政部门提供学习培训机会，针对预算绩效工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

单位自身加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，增加预算的约束力和严肃性。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（   2019   年度）

填报单位（盖章）：衡阳县接待处                        填报时间：2019.7.10

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）： 黄孟姣              联系电话：13875646798

附件下载：