2019年度

中共衡阳县委政法委员会单位部门决算

目录

第一部分中共衡阳县委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县委政法委员会

单位概况

部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委和县委决定，研究协调全县政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

（三）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进全县政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导全县政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查全县政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全县政法单位密切配合，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中央和省、市、县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全县政法单位加强政治安全战略研究、法治衡阳县建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全县政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法处理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县委政法委内设机构包括：衡阳县委政法委为正科级全额拨款行政单位。根据职责我委内设9个机构：包含办公室、政工室、国安办、维稳指导室、综治室、反邪教协调室、执法监督室、宣传室、护路护线室。下属机构:县社会治理和网格化信息中心、衡阳县法学会办公室。

（二）决算单位构成。衡阳县委政法委2019年部门决算公开单位只含本级、没有其他二级单位，纳入2019年部门决算的只有衡阳县委政法委本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                               公开01表                                

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                                                  

收入决算表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                          公开02表

                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                公开04表

部门： 衡阳县委政法委员会单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门： 衡阳县县委政法委员会                                                                                                公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县委政法委员会                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1032.94万元。与2018年相比，增加80.21万元，主要是因为2019年增加了扫黑除恶工作经费，2018年没有这类开支。

2019年度支出总计952.16万元。与2018年相比，增加了63.46万元，增加7.14%，主要是因为2019年增加了扫黑除恶工作经费，2019年没有这类开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1032.94万元，其中：财政拨款收入1032.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计９52.16万元，其中：基本支出238.23万元，占25%；项目支出713.93万元，占75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1032.94万元。与2018年相比，增加80.21万元，主要是因为2019年增加了扫黑除恶工作经费，2018年没有这类开支。

2019年度财政拨款支出总计952.16万元。与2018年相比，增加了63.46万元，增加7.14%，主要是因为2019年增加了扫黑除恶工作经费，2019年没有这类开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出952.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加63.46万元，增长7.14%，主要是因为2019年增加了扫黑除恶工作经费，2019年没有这类开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出952.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出877.25万元，占92.13%；公共安全支出33.67万元，占3.54%；社会保障和就业支出21.79万元，占2.29%；卫生健康支出5.82万元，占0.61%；住房保障支出13.63万元，占1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为489.79万元，支出决算数为952.16万元，完成年初预算的194.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政法事务（款）行政运行（项）。

年初预算为140.57万元，支出决算为163.33万元，超出年初预算16.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初只有18人，本年度增加2人。

一般公共服务支出（类）政法事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为305.24万元，支出决算为713.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡阳县公安局特殊人群涉毒人员收治中心建设项目经费没有纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.53万元，支出决算为21.79万元，低于年初预算的11.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2019年有两位职工退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出238.23万元，其中：人员经费212.40万元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费25.83万元，占基本支出的10.84%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.89万元，支出决算为3万元，完成预算的38.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.51万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务接待费预算指标没有下达。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.38万元，支出决算为3万元，完成预算的126.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车维修费用增加，与上年决算2.48万元相比增加0.52万元，增长20.97%,增长的主要原因是公务用车的次数及维修费用的增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为搞好财政预算绩效管理，确保全年绩效目标的实现，按照绩效自评工作要求，我单位成立了以常务副书记为组长，其他领导及相关科室负责人为成员的财政预算绩效管理工作领导小组,将年度绩效指标层层分解到各内设机构，年中进行跟踪管理，发现问题及时研究解决，为年度目标的实现提供了有力的保障,按照财政绩效部门要求已公开。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出25.83万元，比年初预算数减少0.09万元，降低0.34%。主要原因是：办公费及工会经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本单位未举办三类会议、培训活动，论坛、赛事等活动，没有这类开支。

（三）政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：中国共产党衡阳县委员会政法委员会              

预算编码： 107                  

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构□

衡阳县委政法委2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

县委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展工作，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

中共衡阳县委政法委为正科级全额拨款行政单位。内设9个机构：包含办公室、政工室、国安办、维稳指导室、综治室、反邪教协调室、执法监督室、宣传室、护路护线室。下属机构:县社会治理和网格化信息中心、法学会。

（三）人员编制情况

衡阳县委政法委编制人数28个，其中行政编14个、工勤编1个，县社会治理和网格化信息中心11个，法学会2个。现有在职人员18人，退休人员7人，其中在职人员行政编制15个，工勤编1个，事业编制2名。

（四）部门主要工作任务及实施情况

一是社会大局和谐稳定。狠抓安保措施落实，妥善处理了一大批涉稳案件，为新中国成立70周年、王船山诞辰400周年等活动营造了安全稳定的环境。

二是治安状况持续向好。深入开展扫黑除恶专项斗争，破获涉黑涉恶类案件77起，打击处理248人，查办了6起有影响的大案要案。深入开展禁毒人民战争，侦破涉毒类刑事案件56起，抓获犯罪嫌疑人77人，缴获毒品20.81公斤，侦破部、省督案件各1起，外流贩毒人数核减前同比下降40%。

三是基础工作扎实推进。19个乡镇和88个村（社区）综治视联网已打通，城乡"网格化"巡逻防控工作在省市得到推广，491个行政村全部落实"一村一辅警"，全县共安装"雪亮工程"视频监控7345个。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

1.年初预算情况:2019年本级财政拨款预算收入489.79万元，2019年支出预算952.16万元，其中基本支出238.23万元，项目支出713.93万元。

2.预算调整情况：2019年年中追加资金543.15万元，全部为项目支出，（特殊人群涉毒人员收治中心建设400万元，综治中心建设59万元，中央和省级国家司法救助资金38万元，其他资金46.15万元）。

3.收支决算情况：2019年年初结转结余67.22万元，其中基本支出结余11.68万元，项目结余55.54万元（中央和省级国家司法救助资金34万元、特殊人群涉毒人员收治中项目8.6万元、扫黑启动经费10万元、维稳经费2.94万元）。2019年本级财政拨款决算收入1032.94万元，决算支出952.16万元，其中基本支出238.23万元，项目支出713.93万元，年末结余148万元（维稳工作经费38.05万元、扫黑经费71.82万元、中央和省级国家司法救助金38万元、养老保险0.13）。当年结转结余80.78万元（基本支出结余0.13万元、项目支出结余80.65万元）；累计结转结余148万元，其中基本支出结余0.13万元；项目支出结余147.87万元。

                   政法委2019年收支情况表         金额单位：万元

（二）支出分类情况

1.基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出：2019年年初预算批复的基本支出为184.55万元，其中工资福利支出158.63万元，一般商品和服务支出25.92万元，对个人和家庭的补助0万元。

2019年决算的基本支出为238.23万元，占总支出的25%。其中工资福利支出212.40万元，商品和服务支出25.83万元，对个人和家庭的补助0万元。

2019年决算基本支出超预算543.15万元。系特殊人群涉毒人员收治中心建设400万元，综治中心建设59万元，中央和省级国家司法救助资金38万元，其他资金46.15万元。

（2）"三公经费"支出：2019年"三公经费"预算30000元，仅为公车运行维护费30000元；决算支出30000元，仅为公车运行维护费30000元，结余0元。"三公经费"总额及明细均控制在预算范围内。

"三公"经费总额30000元，比去年82687.36元减少52687.36，降幅63.72%，是因为今年公务接待费预算指标没有下达。

2.专项支出情况

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于扫黑除恶、特殊人群涉毒人员收治中心建设、综治中心建设等专项支出。

2019年项目支出预算305.74万元，其中扫黑除恶200万元、维稳工作经费100万元、政法委运转经费5.74万元。2019年项目支出决算713.93万元，占总支出的75%。其中扫黑除恶支出128.18万元，维稳支出61.95万元，特殊人群涉毒人员收治中心支出400万元，综治中心建设决算支出59万元，其他工作经费支出64.8万元。

项目支出结余，系扫黑除恶、维稳经费尚未结算。

3.专项组织管理情况

衡阳县公安局特殊人群涉毒人员收治中心建设项目由分管副书记杨朝晖同志专职负责，严格依照有关办法规定启动立项、设计、招投标、财评、验收工作，并将工程全过程的实施与管理，及时向县委政法委书记办公会议报告。专项资金的管理和使用，严格按照《中共衡阳县委政法委财务管理制度》使用范围列支，统一管理，专款专用，做到不截留、不挪用、不乱用。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，全省综治民调我县得分89.36分，同比上升4.02分，排全市第三名。全县综治工作荣获全市先进，绩效评估考核获得全县优秀单位。扫黑除恶和禁毒工作分别得到中央第16督导组和国家禁毒委的充分肯定。

一年来，我委严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

（一）绩效考核工作成效及经验

1.打好风险防范主动仗，确保社会大局和谐稳定。完善落实矛盾纠纷预防化解工作机制，全县建立各类调委会520个，化解矛盾纠纷2985件，稳控重点人员300余名，全县没有发生危害国家政治安全的重大敏感事件，没有发生暴恐袭击事件、规模性进京集访事件、个人极端暴力事件、重特大公共安全事件，圆满完成了中华人民共和国成立70周年大庆、王船山诞辰400周年纪念活动等重大安保任务，得到省市领导的充分肯定。

2.打好扫黑禁毒攻坚战，确保治安状况持续向好。扫黑除恶方面，全县共破获涉黑恶类刑事案件77起，抓获犯罪嫌疑人248人，扣押、冻结涉案资产2.77亿元，先后成功侦破"6·11"网络套路贷案、"城西棺材霸案"、关市垄断屠宰市场案、"集兵4·21涉恶案"等一批有影响的黑恶案件。禁毒方面，共破获涉毒刑事案件56起，刑事拘留犯罪嫌疑人77人，缴获毒品20.81千克，移送起诉犯罪嫌疑人131人，查获吸毒人员601人，强制隔离戒毒224人，责令社区戒毒129人、社区康复34人，收治病残涉毒人员19人，办理部、省督案件各1起，协助办理部督案件2起，全县被外省市抓获的外流贩毒人员45人（其中协作抓获24人），核减后与去年同期相比下降40%。

3.抓好基层基础建设，提升社会治理水平。扎实推进综治中心、网格化管理、"雪亮工程"一体化建设，全县19个乡镇和88个村（社区）已建成并联通综治视联网，城乡共安装"雪亮工程"视频监控7345个，"网格化"巡逻防控和禁毒纳入村规民约等工作在省市得到推广。切实加强社会管理服务，县特殊人群涉毒人员收治中心和县社区矫正指挥中心即将投入使用，全县274名社区矫正服刑人员无一脱管、漏管，2667名在册刑满释放人员无重新犯罪现象。全面落实"一村一辅警"建设，491名驻村辅警深入开展巡逻防控、调解纠纷、信息采集等各项工作，筑起了农村治安第一道防线，打通了农村治安联防联控最后一公里。

（二）部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；"三公"经费支出低于年初预算，政拨款支出总体控制较好。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程：按照绩效自评工作要求，成立以县委政法委常务副书记庾仲春同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核实2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了"三公"经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，评价得分90分，评价级次为优秀。

五、存在的主要问题

1.2019年本单位年中因工作需要指标调整多次，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如年终绩效工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

2.公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

3.综治智能化建设资金缺口较大。目前，县级综治中心经过财政投入建设，但仍有70多万的缺口。乡镇奖补资金缺口多达110多万。各乡镇自建综治中心平台，其资金缺口多达1000多万。

六、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2020年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

3.加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。 

中共衡阳县委政法委员会

                             2020年6月18日

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（    2019  年度）

填报单位（盖章）：中国共产党衡阳县委员会政法委员会              填报时间：2020.6.10

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。