衡阳县住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

　  （一）承担牵头推进新型城镇化战略工作。

（二）负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设。

（三）负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产业各项规费的征收；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产的管理和内部审计工作；负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报。管理人民防空经费和资产，负责全县人民防空行政性收费管理工作；编制人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（四）负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和城乡建设（人民防空）系统普法宣传教育工作。

　　（五）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责，负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和组织综合竣工验收等工作；负责拟订全县海绵城市、地下管线管廊等建设项目的计划编制并督促指导实施；参与重点工程建设监管。

（六）承担全县勘察设计市场监管的责任。

（七）负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作；负责城乡建设、供水排水、供气、污水处理、公用事业等监察工作；负责核发污水排入城镇排水管网许可证；负责燃气经营许可的监督管理，核发燃气经营许可证。

（八）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。

　　（九）负责全县建筑业监督管理工作。

（十）承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任。（十一）负责对全县房屋建设工程和市政工程的招标投标活动进行监督管理；负责招标代理市场的监督管理；负责全县建设项目标后稽查。

（十二）负责指导、监督和协调全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作；指导全县村庄人居生态环境建设工作；负责指导农村危旧房改造工作；负责对各乡镇农村新型城镇化的目标管理考核。指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设。

　　（十三）制定建设工程消防相关政策，负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作；负责二次供水设施的设计审查及建设和管理的监督管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收备案。

（十四）承担住房保障的职责。

（十五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

（十六）负责管理和指导全县国有土地上房屋征收和补偿工作，组织拟订房屋征收与补偿相关政策；负责审核房屋征收补偿方案；负责组织全县城镇国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作；负责组织对城镇房屋征收实物量的核定；负责组织全县国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。

（十七）负责全县物业服务行业的监督管理。

（十八）负责实施勘察设计、建筑市场、公用事业、房地产市场的执法监察工作；负责对住房城乡建设、人防、消防领域的违法行为实施行政处罚。

（十九）根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用的规划。

   （二十）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、人民防空疏散体系建设和管理。

（二十一）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

　　（二十二）承担人民防空工程建设管理。　（二十三）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。

（二十四）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

　　（二十五）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务。

（二十六）承办县委、县人民政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

2、机构情况

根据职责，我局内设股室14个，下设城建档案馆、中洲公园、原房地局、人防办并入，全部纳入2020年部门预算编制范围。

我局内设14个股室，分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批服务股、政策法规股、勘察设计管理股、公用事业管理股、建筑工程管理股（加挂危房鉴定办公室牌子）、产权管理股、物业管理股、消防管理股、人防工程管理股（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教股（战时转换为政治工作部）、人防战备保障股(战时转换为综合保障部）。

二、部门预算单位构成

我局有本级以及二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的有衡阳县住房和城乡建设局本级、档案馆、中洲公园二级预算单位。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排2658.92万元，其中，一般公共预算拨款1957.92万元（经费拨款1590.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款367.4万元），基金预算拨款521万元，上年结余180万元。收入较去年减少2000.78万元，其中经费拨款减少1529.17万元，上年结转增加140万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排2658.92万元，其中，国防支出30万元，社会保障和就业91.06万元，医疗卫生与计划生育32.76万元，城乡社区支出1618.06，住房保障887.04万元。支出较去年减少2000.77万元，其中基本支出增加214.23万元，项目支出减少2215万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2658.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1133.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1525万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中预拨付2020年购房补贴500万元，主要用于2020年购房补贴等方面支出，2020年农村危房改造补助资金324万元，主要用于2020年的危房改造补助等方面支出，基金国有土地收益基金521万元，用于房屋征收与补偿等方面支出，上年结转180万元，主要是由于上年度部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款414.94万元，比2019年预算增加365.57万元，增加88%。增加原因：人民防空办公室非税113万元，非税执收成本254.4万元包含在内，2019年这两项没有。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算16.99万元（其中公务接待13.04万元，因公出国费用0万元，公务用车 3.95万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少1.89万元（公务接待减少1.45万元，公务用车减少0.44万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本单位共有办公用房、业务及服务用房等1397.21平方米；车辆2辆;单位价值10万元以上大型设备4套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2658.92万元，其中，基本支出1133.92万元，项目支出1525万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(住建局)