衡阳县政协办2020年部门预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、政治协商：对本县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。               

3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。       

4、完成县委、县政府交办的其他工作。 

（二）机构设置

县政协共有内设机构7个。即“一室六委”：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源委员会。     

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县政协本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排510.31万元，其中，一般公共预算拨款510.31万元（经费拨款510.31万元），收入较去年减少11.82万元，其中经费拨款增加43.71万元，上年结转减少55.5万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排510.31万元，其中，一般公共服务444.05万元，社会保障和就业32.92万元，医疗卫生与计划生育10.55万元，住房保障22.79万元。支出较去年减少9.64万元，其中基本支出增加11.38万元，项目支出增加32.33万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入510.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为315.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为194.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括一般行政管理事务（政协事务）、政协会议、其他政协事务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款56.48万元，比2019年预算减少0.52万元，下降0.09%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算9.14万元（其中公务接待6.07万元，因公出国费用0万元，公务用车3.07万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少1.96万元（公务接待减少1.03万元，公务用车减少0.93万元，因公出国减少0万元），下降21%。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1957.92平方米；公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为510.31万元，其中，基本支出315.98万元，项目支出194.33万元。    

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2020年部门预算公开表（县政协）