衡阳县医疗保障事务中心2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（1）贯彻落实和宣传党和国家有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，负责拟定医疗保险经办工作规划和计划，并组织实施。

（2）承担全县职工基本医疗保险、城乡居民医保、公务员医疗补助、大病医疗补助、生育保险、特殊门诊、普通门诊、医疗救助等经办事务。

（3）承担纳入全县参保范围的单位和人员的医保参保登记、关系转移，以及参保人员的待遇审核支付、异地就医联网审核结算等工作。承办全县异地就医联网医疗费用的清算工作。

（4）承担全县城乡居民大病保险基金的筹集，监督指导大病保险承办机构组织实施。

（5）承担全县医疗保险信息系统及公共服务平台的建设、运行、维护和管理工作。组织实施医保智能监控和数据动态统计，开展大数据分析，为政府和主管部门提供决策服务。

（6）负责拟订全县医疗保险经办工作规程和相关管理办法，并组织实施。

（7）受理医药机构定点申请，参与确定定点医药机构，参与拟订县协议服务医药机构的服务协议，签订服务协议工作，做好费用结算工作，参与对协议服务医药机构履行协议情况的监督、检查和考核。

（8）协同建立、运用医保相关部门、单位之间的信息定期比对共享机制和数据动态管理机制，为医保基金监管和政策调整提供技术支撑。

（9）承担全县医保扶贫政策落实。

（10）完成县医疗保障局交办的其他任务。

2、机构情况

衡阳县医疗保障事务中心为全额拨款事业单位。内设19个股室：即办公室、财务股、人事政工和党建办公室、政策法规宣传和信访室、档案室、医保扶贫办公室、信息股、参保登记股、定点协议服务股、内部控制管理股、医疗费用审核 一股、医疗费用审核 二股、医疗费用审核 三股、异地就医管理股、生育审核结算股、大病和意外保险股、门诊管理股、医疗救助和公务员医疗补助股、灵活就业和企业破产改制股。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县医疗保障事务中心本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排50950.92万元，其中，一般公共预算拨款50872.12万元（经费拨款50842.13万元），上年结余78.8万元。因机构改革本单位是去年10月份由医疗保险基金管理中心和城乡居民医保合并而成，无法与上年做比较。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排50950.92万元，其中，文化体育与传媒支出20.39万元，社会保障和就业支出135.24万元，医疗卫生与计划生育支出50720.8万元，住房保障支出74.49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入50872.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为956.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为49915.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中行政单位医疗4.5万元，财政对职工和城乡居民医疗保险的补助48354.08万元，其他医疗救助支出和优抚对象医疗补助1538.8万元，一般行政管理事务18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款79.86万元，因机构改革本单位是去年10月份由医疗保险基金管理中心和城乡居民医保合并而成，无增减变化。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算8万元（其中公务接待3万元，因公出国费用0万元，公务用车5万元）。因机构改革本单位是去年10月份由医疗保险基金管理中心和城乡居民医保合并而成，无增减变化。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房716.26平方米；车辆4辆，其中：一般公务用车4辆(合并前两个单位各2辆车)。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50872.12万元，其中，基本支出956.74万元，项目支出49915.38万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(医疗保障事务中心)