衡阳县文化馆2020年部门预算说明

一、单位情况

  1、工作职能

主要工作任务为组织群众文化活动，繁荣文化事业。文化宣传；文艺活动组织；业余创作团体管理；文化交流；群众文化免费开放；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

      2、机构情况

根据编委核定，文化馆内设机构3 个（文化馆、美术馆、非物质文化遗产保护中心）。

二、部门预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县文化馆本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我馆本级预算。我馆2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排194.15万元，其中，一般公共预算拨款184.15万元（经费拨款184.15万元），专项转移支付10万元。收入较去年增加17.24万元，其中经费拨款增加7.24万元，专项转移支付10万元（专项转移支付去年未纳入年初预算）。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排194.15万元，其中，一般公共服务139.04万元，专项转移支付10万元，社会保障和就业22.21万元，医疗卫生与计划生育7.53万元，住房保障15.37万元。支出较去年增加17.24万元，其中基本支出增加2.24万元，项目支出增加10万元（去年未纳入年初预算支出）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入194.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为184.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成公共文化服务免费开放而发生的支出，主要用于一般商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款9.7万元，比2019年预算减少0.36万元，下降3.58%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算2.9万元（其中公务接待2.9万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.33万元（公务接待减少0.33万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3920平方米。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为194.15万元，其中，基本支出184.15万元，项目支出10万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(文化馆)