衡阳县农业技术服务中心

2020年度部门预算编制说明

目   录

一、单位情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有情况说明

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出(部门经济科目)

(七) 一般预算基本支出(政府经济科目)

(八) 政府性基金附表

(九) 三公经费预算表

      一、单位情况

   1、工作职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，为农业生产和农村经济发展提供技术保障、科技支撑和公益服务。

（二）拟订农业技术服务工作规划、计划，并组织实施。   

(三)负责种植业、农业机械化关键技术和新技术、新品种、新机具、新农用物资的引进、试验、示范、推广、 指导工作，参与相关技术标准的拟订工作。

（四）承担全县种植业、农业机械化技术推广项目的实施和农业丰收计划奖申报、评审工作。

（五）协助指导全县农业技术推广服务体系的建设和管理工作。

（六）负责全县农业资源、农业生态安全和农业投入品质量及使用的监测服务。承担全县农作物有害生物发生动态和农田墒情、农业灾害的监测预报及防控。承担授权的植物检疫和品种区域试验工作。

（七）负责全县农业机械化发展的事务性、技术性和公益服务工作。承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。    

（八）负责农业生产环节信息数据管理和农业公共信息服务工作。

（九）承担农业安全生产相关技术性、事务性工作。

（十）参与农技推广人员培训、农业科技教育、农业职业技能培训和农业职业技能鉴定工作。

（十一）开展农业技术交流与合作，承担农业技术推广国际合作与交流项目的组织实施工作。

（十二）指导乡镇农业技术有关事务性工作。

（十三）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

   2、机构情况

中心内设办公室、人事股、财务股、教育培训股、信息及对外交流合作股、植保植检股、土壤肥料股、种业股、农业技术推广股、农机技术推广股、农机监管事务股等十一个股室。

二、部门预算单位构成

我中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县农业技术服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排2251.23万元，其中一般公共预算拨款2251.23万元（经费拨款2251.23万元）。收入较去年增加332.61万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算支出安排2251.23万元，其中社会保障就业支出158.70万元，医疗卫生与计划生育支出55.74万元，农林水支出1926.93万元，住房保障支出109.87万元。支出较2019年增加332.61万元，其中基本支出增加632.61万元（因机构改革单位人员增加），项目支出减少300万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2251.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1351.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为900万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中，提前下达2020年新型职业农民培训和基层农技术推广体系建设资金30万元，主要用于建设1个水稻油菜全程机械化技术示范基地，培育农机示范户，脱产培训基层农机推广人员等；提前下达2020年农机购置补贴资金870万元，主要用于对购置农机具的农户予以补贴。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.14万元。比2019年预算增加16.33万元，增加22%，主要是因机构改革，中心（原县农机局）人员由2019年预算的81人增加到2020年预算的148人。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算7.9万元（其中公务接待3.11万元，因公出国费用0万元，公务用车4.79万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少0.88万元（公务接待增加0.35万元，公务用车减少0.53万元，因公出国减少0万元），减少10%。

“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

六、政府采购情况说明

   2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本中共有办公及业务用房2136平方米；车辆3辆；无单位价值10万元以上大型设备。

八、预算的绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2251.23万元，其中，基本支出1351.23万元，项目支出900万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(农业技术服务中心)