衡阳县农村经营服务中心2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）协助农业农村局落实农村"三权分置"改革，做好农村土地经营权流转管理和服务，农村土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革管理和使用相关法律法规及政策；

（二）协助农业农村局开展农村集体经济组织及村级财务清查、审计和监督工作，指导开展农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设，组织和协调落实发展壮大集体经济的相关政策；

（三）指导健全新型农业经营体系，培育家庭农场、农民合作社及联合社、龙头企业等新型农业经营主体，落实相关扶持政策，组织开展示范创建及运行情况监测。指导多种形式的适度规模经营，支持引导农业社会化服务体系建设；

（四）依法规范农场资源要素管理，开展农村经营法律法规宣传和相关法律知识培训。指导推进农村资源要素的市场化配置，建立承包地等集体资源资产流转交易平台；

（五) 完成县农业农村局交办的其它工作任务。

2、机构情况

根据职责，我中心内设股室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、土地承包管理指导股、农村财务管理指导股、农业新型主体培育股。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县农村经营服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排441.88万元，其中，一般公共预算拨款166.6万元（经费拨款3882.32万元），上年结余275.28万元。2020预算经费拨款较上年预算减少87.84万元，上年结转增加94.2万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排441.88万元，其中，其中行政运行安排129.07万元，机关事业单位基本养老金保险缴费支出18.17万元，事业单位医疗6.78万元，住房公积金12.58万元,上年结转项目工作经费275.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入441.88万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年基本支出年初预算数为166.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出143.48万元，一般商品和服务支出20.6万元，对个人和家庭的补助2.52万元。

（二）项目支出：上年结转275.28万元，主要是由于上年底部分项目下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。项目主要是农村土地经营权确权颁证、农村集体经济产权制度改革试点工作、农村土地确权信息应用平台建设等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费预算8.43万元，(其中：办公经费0.55万元， 水电费1.91万元，物业管理费1.58万元，公务接待费2.14万元，其他交通费用1.45万元，工会经费0.8元）2020年比2019年预算减少3.19万元，下降27.5%。"机关运行经费"经费减少的原因：在编人员减少。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算3.59万元（其中公务接待2.14万元，因公出国费用0万元，公务用车1.45万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.4万元（公务接待减少0.23万元，公务用车减少0.17万元，因公出国减少0万元），下降11%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：2019年度资产总额166.61万元，固定资产166.61万元（主要包括汽车15.8万元,说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置、其他固定资产150.81万元）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为441.88万元，其中，基本支出166.6万元，项目支出275.28万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(农村经营服务中心)