衡阳县旅游服务中心2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于旅游业的法律法规和方针政策，贯彻执行全县旅游业发展战略，县委、县政府关于旅游工作的决定和意见，统筹协调全县旅游业发展；协助拟订全县旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划;参与推进旅游业体制机制改革。

（二）参与拟订全县国际旅游市场开发战略，负责组织全县旅游形象的对外宣传和重大促销活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，参与拟订全县开拓旅游市场的措施并指导实施；负责组织、指导全县重要旅游产品、旅游商品、纪念品的开发；加强全县旅游行业招商引资和项目引进力度，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

（三）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；负责全县旅游信息化工作；负责全县旅游经济运行的监测和发布；负责全县旅游信息的收集、统计、上报和发布，提供旅游信息咨询；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

（四）负责全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅游度假区、乡村旅游区（点）及其他旅游业经营单位的创星评级、品牌创建及行业归口管理和服务的有关工作；参与全县旅游国有资产的经营和管理，负责对全县财政投资旅游项目进行具体经营管理和服务。

（五）负责旅行社星级标准和星级推荐、评定与复核工作；国内旅行社、服务网点的设立和经营范围变更；向上申报经营出境旅游业务的旅行社。合同有关部门规范旅游市场秩序，监督服务质量；受理旅游者投诉，参与处理旅游违法案件，维护旅游消费者和经营者合法权益；配合有关部门规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（六）负责全县旅游教育、培训工作，组织实施全县旅游人才培训规划，组织、指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；负责统筹社会导游的统一管理；联系和指导旅游行业协会工作。

（七）指导全县旅游行业的精神文明建设、诚信体系建设及行风建设；指导全县旅游对外交流与合作；指导旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（八）承办县委、县人民政府及县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

2、机构情况

根据职责，我中心内设股室5个。

内设股室分别是办公室、财务股、市场推广股、行业服务股、产业发展股。

二、部门预算单位构成

我中心为衡阳县文化旅游广电体育局所属副科级公益Ⅰ类事业单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县旅游服务中心本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排501.33万元，其中，一般公共预算拨款113.23万元（经费拨款113.23万元），上年结余388.1万元。收入较去年增加254.74万元，其中经费拨款减少8.26万元，上年结转增加263万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排501.33万元，其中，文化体育与传媒支出475.62万元，社会保障和就业支出12.3万元，医疗卫生与计划生育支出4.9万元，住房保障8.51万元。支出较上年增加254.74万元，其中基本支出增加11.74万元，项目支出增加243万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入113.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为113.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出一般公共预算拨款收入0元，年初预算数388.1万元，均为上年结转，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和旅游项目资金。其中2018年精品旅游线路重点县建设资金280.67万元，主要用于夏明翰游客中心建设、旅游集散中心建设、第三批精品旅游线路重点县资料编印及申报经费等，其他资金107.43万元，主要用于旅游厕所建设专项奖补、旅游宣传、旅游产品开发等。结转原因一是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转；二是由于项目尚在建设中，未进行竣工结算，因此未进行资金拨付。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.76万元，比2019年预算增加0.85万元，增加5.7%，主要原因为人员增加导致。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算3.04万元（其中公务接待3.04万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少3.73万元（公务接待减少3.73万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），减少55%。

 "三公"经费减少的原因：是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门无土地、房屋、车辆、在建工程等重点支产，无10万元以上大型设备。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为501.33万元，其中，基本支出113.23万元，项目支出388.1万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(旅游服务中心)