衡阳县界牌陶瓷工业园管委会

2020年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县界牌陶瓷工业园单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县界牌陶瓷工业园2020年度部门预算表

第三部分  衡阳县界牌陶瓷工业园2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

第一部分 衡阳县界牌陶瓷工业园单位基本情况

       一、部门职能

充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。

（一）贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。

（二）负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。

（三）负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工作。

（四）负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。

（五）会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。

（六）负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发"一条龙"服务。

（七）负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。

（八）负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。

（九）负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。

（十）负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。

（十一）负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

1、单位机构设置：界牌陶瓷工业园管委会是经县蒸编【2015】33号文件明确为县政府管理的正科级公益Ⅰ类事业单位，下设10个内设机构, 分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。

2、预算单位构成：我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县界牌陶瓷工业园本级。

第二部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2020年度部门预算表（见附件）

第三部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

年初部门预算安排390.73万元（其中行政运行安排189.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万元，行政单位医疗10.54万元，住房公积金17.72万元）。

二、差异原因分析

经费拨款较上年预算增加了120.09万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位，村级转移支付未纳入基本预算支出。

三、"三公"经费预算情况

（1）2020年"三公"经费预算3.89万元（其中公务接待3.42万元，因公出国费用0万元，公务用车0.47万元）。

（2）2020年"三公"经费预算比上年减少0.45万元（公务接待减少0.38万元，公务用车减少0.07万元，因公出国减少0万元）。

（3）"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算14.04万元，其中：办公经费5.49万元，水费0.97万元，电费0.99万元，物业管理费1.63万元，公务接待费3.42万元，公车运行维护费0.47万元，工会经费1.07万元）。

五、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

2020年度我单位没有国有资产占有情况说明。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我单位没有重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                    衡阳县界牌陶瓷工业园管委会

                             2020年5月10日   

衡阳县界牌陶瓷工业园管委会2020年预算公开表

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