衡阳县教育系统2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本县拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施；

（二）研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施；

（三）管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作，负责全县社会力量办学的管理工作；指导、协调各乡镇、各部门等有关教育的工作；

（四）组织指导全县各项教育改革。组织实施农村教育综合改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，组织开展教研活动，提高教育教学管理水平；

（五）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定，完善教育经费管理制度；检查监督全县教育经费的投入和使用情况；负责管理本级的教育经费及有关组织和个人对本县的教育援助和教育贷款；监管教育系统国有资产；

（六）主管全县的教师工作，制定全县师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施；负责全面实施素质教育，规划并指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；统筹管理普通高校、成人高校、普通中专、成人中专的招生考试工作和高等教育的自学考试工作；

（七）管理全县勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育行政执法工作和全县教育系统的纪检、监察、内部审计、计划生育等工作；负责各类大中专毕业生的就业指导工作，组织实施大中专毕业生就业计划；指导教育学会、教育基金会、关工委、退（离）协会等社团组织的工作；依照干部管理权限和程序，考察呈报局直属单位的领导干部；

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据编委核定，我局内设股室18个，所属事业单位38个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是下设办公室、人事老干股、计财股、基教股、教育工会、审计股、师训股、教育督导办公室、招考办、教研室、职教室、电仪站、学生资助管理中心等。

所属事业单位分别是衡阳县第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、第五中学、第六中学、职业中等专业学校、教师进修学校、特殊教育学校、实验学校、弘扬中学、机关幼儿园和26个乡镇（园区）学区。

二、部门收支总体情况

教育系统2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

教育系统年初部门预算安排122097.69万元，上年结余6092.02万元，收入合计128189.71万元。其中行政运行安排957.16万元，学前教育安排1982.33万元，小学教育安排42682.98万元，初中教育安排33158.22万元，高中教育安排17186.3万元，其他普通安排25896.61万元，职业高中教育安排5535.94万元，特殊学校教育安排329.73万元，教师进修安排460.44万元。

（二）支出预算情况

教育系统年初部门预算总支出128189.71万元，其中基本支出103030.14万元，基本支出中人员经费支出91230万元，公用经费11800.14万元；项目经费25159.57万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入103030.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为103030.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为25159.57万元，是指单位为完成教育事业发展目标而发生的支出，包括中小学校的校舍维修、消除大班额、两类学校建设、薄弱学校能力提升工程、县城学校建设等。其中上年结转6092.02万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的结转。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款93.80万元，比2019年预算减少10.63万元，下降10.18%。

2、"三公"经费预算

局机关2020年"三公"经费预算3.46万元（其中公务接待1.03万元，因公出国费用0万元，公务用车2.43万元）。

教育系统2020年"三公"经费预算25.91万元（其中公务接待23.48万元，因公出国费用0万元，公务用车2.43万元）。

局机关2020年"三公"经费预算比上年减少0.38万元（公务接待减少0.38万元），下降10.00%。

教育系统2020年"三公"经费预算比上年减少2.67万元（公务接待减少2.67万元），下降10.18%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

五、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

六、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4380平方米；单位价值10万元以上大型设备1套。

七、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为128189.71万元，其中，基本支出103030.14万元，项目支出25159.57万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(教育局)