衡阳县交通运输局2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。

（二）拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作.

（三）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理。

（四）指导交通行业体制改革；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。  

（七）承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。 

      2、机构情况

根据编委核定，2019年我单位共有内设机构10个，即：办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个， 即：县地方海事处

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县交通运输局本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排476.89万元，其中，一般公共预算拨款476.89万元（本级预算安排431.89万元，专项转移支付45万元）。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排476.89万元，其中社会保障和就业36.88万元，医疗卫生与计划生育12.43万元，交通运输支出402.05万元，住房保障25.53万元，

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入476.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为322.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为154.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中交通运输安全专项109.55万元，主要用于交通运输安全生产保障等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.66万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算15.55万元（其中公务接待12.85万元，因公出国费用0万元，公务用车2.7万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少1.69万元（公务接待减少1.54万元，公务用车减少0.15万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1762平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为476.89万元，其中，基本支出322.34万元，项目支出154.55万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(交通运输局)