衡阳县纪委2020年部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、单位情况

 1、工作职能

（一）贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和省市在县单位党的纪律检查工作。

（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。 

（四）负责检查并处理全县党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令和重要或复杂的案件、按照管理权限决定和取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉、保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度。

（七）按照干部管理权限，商同县委组织部对乡镇纪委和县直科级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部业务培训。

（八）承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。 

      2、机构情况

根据职责，我委内设机构17个，派驻纪检组13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、干部监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、信访室、审理室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信息技术保障室、廉政教育中心、财务监察所。

派驻纪检监察组分别是驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组。

二、部门预算单位构成

我委无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县纪委本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排2294.4万元，其中，一般公共预算拨款1882.98万元（经费拨款1382.98万元、纳入预算管理的非税收入拨款500万元），上年结余411.42万元。收入较去年减少585.58万元，其中经费拨款减少385.58万元，上年结转减少200万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排2294.4万元，其中，一般公共服务2064.95万元，社会保障和就业112.44万元，医疗卫生与计划生育39.17万元，住房保障77.84万元。支出较去年减少585.58万元，其中基本支出增加540.02万元，项目支出减少1125.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2294.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1550.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为744.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中监察委办公楼装修经费411.42万元，主要用于监察委办公楼装修工程各项费用；三省园运行经费90万元，主要用于三省园办案点日常运转费用开支；13个派驻纪检组办案经费65万元，主要用于各派驻纪检组查办案件开支；党风廉政建设宣传教育经费30万元，主要用于开展党风廉政宣传教育方面的各项费用；乡镇纪检监察工作经费52万元，主要用于全县25个乡镇开展纪检监察工作费用及纪检干部岗位津贴；纪委其他运转经费95.63万元，主要用于纪委其他日常运转经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款637.05万元，比2019年预算增加368.11万元，增加136.87%。机关运行经费增加的原因是2020年增加了上年度非税收入下甩支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算13.25万元（其中公务接待4.7万元，因公出国费用0万元，公务用车8.55万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少1.48万元（公务接待减少0.53万元，公务用车减少0.95万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 “三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车费用减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房100平方米；车辆6辆，其中：执纪执法用车6辆;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2294.4万元，其中，基本支出1550.35万元，项目支出744.05万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表（县纪委）

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