衡阳县公路建设养护中心2020年部门预算说明

目录

一、衡阳县公路建设养护中心基本情况

1. 工作职能

2. 机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、政府采购情况

七、 国有资产占有情况

八、预算绩效目标说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

一、单位情况

1、工作职能

我中心承担全县国省干线及农村公路建设、养护、管理工作。保障全县国省干线及农村公路安全畅通，公路养护，公路建设、危桥改造，安保工程等计划任务。 创建"畅、安、舒、美"公路环境，促进县域经济发展。

 2、机构情况

根据职责，我中心内设股室11个内设股室分别是办公室、财务审计股、计划统计股、人事股、安全监督股、工务股、桥隧股、质量监督股、干线公路股、农村公路股、路产维护股。下设中心养护站2个、养护站14个、乡村公路建养监管站6个。全部纳入2020年部门预算编制范围。

单位在职实有人数286人，退休职工175人，单位负担遗属人员76人。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排7457.652万元，上级专项转移支付4946.7万元，纳入预算管理的非税收入45万，本级预算安排2445.952万元，上年结余专项资金20万元。收入较上年减少278.308万元，其中专项转移支付减少138.3万元，增加20万元专项结余资金，纳入预算管理的非税收入减少115万元，本级预算安排减少45.008万元。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排7437.652万元，其中社会保障和就业支出285.0091万元，医疗卫生与计划生育支出107.3333万元，交通运输支出6847.9956万元，住房保障支出197.314万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7437.652万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2490.952万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4946.7万元属于上级专项转移支付，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括各级公路的建设或养护。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况。

2020年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款97.8808万元，比2019年减少0.3782万元，同比下降3.8%。

2、"三公"经费预算情况。

（1）2020年"三公"经费预算22.52万元（其中公务接待12.82万元，因公出国费用0万元，公务用车9.7万元）。

（2）2020年"三公"经费预算比上年减少2.56万元（公务接待减少1.43万元，公务用车减少0万元，公务用车减少1.13万元）。

 "三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

     2020年我单位无政府采购预算。

七、 国有资产占有情况

      截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房54705.65平方米；车辆29辆，通用设备378件，专用设备71件。其中：房屋面积包括各乡镇养护站房和治超站房及合并前单位用房（说明：因单位涉改近几年在调整，大部分需要处置的资产都还未进行处置）；一般公务用车2辆（说明：其他均为养护及治超使用车辆，涉改部分车辆资产系统还未处置）;通用设备及专用设备大部分为养护及治超工作使用器械（说明：其中涉及到大部分待处置资产计划与其他需处置资产同步处理）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为7457.652万元，其中，基本支出2490.952万元，项目支出4946.7万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(公路建设养护中心)