衡阳县道路运输管理所

一、单位情况

1、工作职能

(一）部门职责

一）宣传贯彻国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规章，执行相关法律法规、政策、制度和标准。

（二）参与编制全县道路运输、公共交通、交通物流中长期发展规划及发展专项规划，参与客、货运站（场）的年度建设计划，推进城乡客运一体化。

（三）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业安全生产监督管理，执行道路运输和公共交通、出租汽车安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业、公共交通企业、出租汽车公司的安全生产工作。

（四）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、客货站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、公共交通和出租汽车经营的行政许可审查和监管，负责以上行业从业人员的管理。

（五）组织开展全县道路运输、公共交通、出租汽车市场信誉体系建设，负责全县道路运输、公共交通和出租汽车运力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作。

（六）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业经营资质、服务质量和车辆设备技术等级的审查、评定。

（七）负责全县道路运输、公共交通行业行政许可集中受理工作，参与道路运输客、货站场等级评定工作，负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业的统计和信息收集、上报工作。

（八）负责全县道路运输、公共交通和出租汽车行业行政执法工作，对全县道路运输、公共交通和出租汽车经营行为实施监督检查，受理有关投诉举报，依法实施行政处罚。

(九) 负责组织协调全县道路运输、公共交通和出租汽车行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。

（十）负责指导全县道路运输、公共交通和出租汽车行业精神文明建设，负责全所行政执法人员的教育培训工作。

（十一）承办县委、县政府及县交通运输局交办的其他工作任务。

  2、机构情况

衡阳县道路运输管理所内设办公室、财务股、安全监督股、法规政策股、道路客运管理股，道路货运管理股、机动车维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理股、站场管理股、公共交通管理股、出租汽车管理股、行政处罚股、稽查股、信息股、驻衡阳县汽车站管理办公室、驻蒸阳汽车站管理办公室、西渡交管站、演陂交管站、渣江交管站、集兵交管站、洪市交管站。

3、人员编制情况

编委核定编制140名，实际在职人员135名其中：行政及参照公务员管理人员0人，事业人员135人，退休人员32人。

二、部门预算单位构成

我单位为衡阳县交通运输局所属副科级全额拨款公益壹类事业机构，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县道路运输管理所本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排1904.08万元，其中，一般公共预算拨款1904.08万元（经费拨款1886.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款18万元），上年结余89.53万元。收入较去年增加了505.93万元（19年预算收入1398.15万元，其中含非税收入拨款33万元）。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排1904.08万元，较上一年度增加505.93万元。其中基本支出1108.08万元，较上一年度减少23.46万元；项目支出796万元，较上一年度增加529.39万元。基本支出中，工资福利支出1040.77万元，养老保险缴费130.09万元，医保缴费50.84万元，一般商品和服务支出64.50万元，非税执收成本18万元，工会经费9.46万元，住房公积金90.07万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1904.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数1108.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:项目支出796万元，用于节能环保支出294万元、一般行政管理事务170万元、对农村道路客运的补贴290万元、对出租车的补贴42万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年队本级机关运行经费当年一般公共预算拨款64.50万元，比2019年预算减少18.62万元，下降22.40%。

机关运行经费减少的主要原因是非税执收成本由上年度的33万降至本年度的18万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算4.83万元（其中公务接待0.77万元，因公出国费用0万元，公务用车4.06万元）较上年度减少0.54万元。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.56万元（公务接待减少0.08万元，公务用车减少0.46万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房7470.8平方米；其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1904.08万元，其中，基本支出1108.08万元，项目支出796万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(道路运输服务中心)