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第一部分  衡阳县委党校部门预算说明

第二部分  衡阳县委党校2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

2、负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训。

3、宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对我县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题及发展战略问题进行理论研究，为党委、政府决策服务，为两个文明建设服务。

4、负责本校各种培训教育教学管理工作。

5、组织编写适合我县干部教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

6、负责主体班的学习考察、考核和学籍管理。

7、完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设机构5个：办公室、教研科、教务科、学员管理科、行政管理科。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算尽含衡阳县委党校本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 339.86 万元，其中，一般公共预算拨款 339.86 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 35.37 万元，主要是2020年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 339.86 万元，其中，教育支出 258.3 万元，社会保障和就业支出 40.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.43 万元，住房保障支出 28.28 万元。支出较去年增加 35.37 万元，主要是2020年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及人员增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 339.86 万元，其中，教育支出 258.3 万元，占 76  %；社会保障和就业支出 40.85 万元，占 12  %；医疗卫生与计划生育支出 12.43 万元，占 3.67  %；住房保障支出 28.28 万元，占 8.33  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 339.86  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目的支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 18.68 万元，比上年预算增加 0.26 万元，上升 1.4 %，主要是2020年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.03 万元，其中，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2020年持平 0.03 万元，主要是历史造成的原因无法预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门办公费预算 10.13  万元；水电费预算 2.08  万元；物业管理费预算 1.77  万元；工会经费 3.19 万元；其他交通费 1.56 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 339.86 万元，其中，基本支出 339.86 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                      第二部分  衡阳县委党校2020年度部门预算表

（见附件公开表）

2020年部门预算公开表(党校)