一、部门职责及机构设置情况

1、湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。下设部门5个：办公室、规划建设环保局、财政局、招商经贸局、社会工作局；有一个二级机构：开发服务中心；有一个政府性融资平台：衡阳西渡经济开发区投资开发有限公司。

2、本单位共有编制数210人：其中机关编制40人，事业编制170人；实有人数203人：其中参照公务员法管理人员65人，经费自理人员115人，退休人员23人。

二、2016年度部门预算表

……（公开表格附后）。

三、部门预算编制情况

1、年度收支预算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会预计本年收入合计6215.55万元，其中本级财政拨款安排4955.55万元；专项转移支付安排1260万元。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会预计本年支出合计6215.55万元，其中：一般公共服务支出为909.24万元、医疗卫生与计划生育支出为46.31万元，城乡社区项目支出为4300万元，资源勘探等信息支出为960万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出955.55万元，其中：工资福利支出725.47万元，一般商品和服务支出为63.24万元，对个人和家庭的补助为166.84万元。

②项目支出为5260万元。

3、年度“三公”经费预算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会2016年度“三公”经费合计68.24万元，较2015年增加2.92万元，预计随着2016年度产业园区招商引资的力度加大，会造成“三公经费”在一定程度上增加。

① 现有公务用车12辆，全年公务用车运行维护费54.55万元；

② 全年预计公务接待费共13.69万元。

4、年度机关运行经费预算情况

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会2016年度机关运行经费预计为63.25万元，其中：办公费33.88万元，水费1.29万元，电费2.09万元，物业管理费3.81万元，公务接待费13.69万元，工会经费5.45万元，公务用车运行维护费3万元。