一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责职能

1、负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《湖南省农业机械管理条例》以及党和国家关于农业机械化的方针、政策；研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

2、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。负责拖拉机、联合收割机的安全技术检验和牌证核发，农业机械驾驶操作人员的培训监管、考核、发证，机车、驾驶员的年检审工作；负责全县农机安全宣传教育和管理；负责拖拉机、联合收割机在道路运输、田间场院作业的安全监督检查，查处违反农业机械安全管理法律、法规和规章的行为。

3、负责全县农机服务体系建设和农机信息的网络建设；制定农机基层服务组织规范；组织协调农机服务组织的生产、经营、服务和机械化生产；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械产业政策建议，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责对农业机械销售、使用、维修的监督管理，农机维修点等级核定和农机技术质量检测，参与农机产品质量监督，对农业机械的销售、维修经营者进行定期检审。

4、拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；负责农业机械化科学技术研究、技术开发推广、科研成果鉴定等有关工作；组织技术攻关、试验、示范，促进基础性、关键性、公益性农业机械科学研究和先进适用的农业机械的推广应用。

5、积极争取中央及省市农机购机补贴项目；负责农机系统的财务、劳资和审计工作；管理全县农机化项目的立项、论证、报批、运作、实施；归口管理农机化专项资金，直属事业单位的事业费、基建投资及其他专项资金；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；管理本局所属事业单位；指导相关的学会、协会有关工作。

6、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况：

1、我局为独立核算一级预算单位，属财政全额拨款的事业单位。县局内部设办公室、计财股、人事股、法制股、监察室；下设农机安全监理大队（副科级）及农业机械管理站、农业机械化技术推广站、农业机械化学校3个正股级二级机构。共有人员编制97人，年末实有在职人员89人，离退休人员63人。

二、2015年度部门决算表

公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况。

1、2015年度收支决算情况。2015年度收入总计2358.47万元，其中：公共财政拨款2294.03万元，上级补助收入27万元，其他收入37.44万元。本年支出总计2358.47万元。其中：社会保障和就业277.52万元，医疗卫生与计划生育21.51万元，农林水2059.44万元。详见《2015年度部门收入支出决算总表》。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度基本支出796.03万元，其中人员经费713.65万元，公用经费82.38万元。项目支出1498万元，为行政事业类项目支出。详见《2015年度部门公共预算财政拨款支出决算表》。

3、年度“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出合计12.68万元，其中公务接待费支出4.37万元，公务用车运行维护费支出8.31万元。详见《2015年度部门“三公”经费决算表》。

4、年度机关运行经费决算情况。2015年总运行经费2358.47万元。其中人员经费支出751.09万元，日常公用经费支出109.38万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆费用、办公设备购置等日常公用经费；行政事业类项目支出1498万元，是我局为完成全县农机购置补贴、农机技术推广工作和扶持现代农机合作社等所发生的支出。

（二）部门决算分析

1、部门预决算执行情况。我局严格按照上级相关部门要求，严格执行部门预算，进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。

2、本年度部门决算工作情况。认真做好年终决算工作。经办人根据财务账进行编制，财务负责人进行审核，单位负责人进行把关，然后送交审计中心进行审计，最后才上报县财政。

（三）改进措施。对局《财务管理制度》进一步细化，做到有规可依，有章有循；成立领导小组负责监督及有效的完成部门决算；决算报表在主管部门批复后，立即在党政门户网站进行公开；加强综合素质修养，努力学习相关财务知识，经常性地参加县财政相关的财务培训。