一、部门职责及机构设置情况

1、湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。下设部门5个：办公室、规划建设环保局、财政局、招商经贸局、社会工作局；有一个二级机构：开发服务中心；有一个政府性融资平台：衡阳西渡经济开发区投资开发有限公司。

2、本单位共有编制数210人：其中机关编制40人，事业编制170人；年末实有人数203人：其中参照公务员法管理人员65人，经费自理人员115人，退休人员23人。

 

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会本年收入合计8935.36万元，其中本级财政拨款收入8175.36万元（注：年初预算数5468万元，调整预算数3467.36万元）；专项转移支付收入760万元。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会本年支出合计8935.37万元，其中：一般公共服务支出1808.78万元、社会保障和就业支出61.9万元、城乡社区支出6304.68万元、资源勘探信息等支出760万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出1870.68万元，其中人员经费1023.07万元，日常公用经费847.62万元；

②项目支出7064.68万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会2015年度“三公”经费合计65.32万元，较2014年减少10.3万元，主要是厉行节约，从严管控公务接待及公务用车经费。其中：

① 现有公务用车12辆，全年公务用车运行维护费33.91万元；

② 全年公务接待费共31.41万元，其中公务接待790批，公务接待6290人。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会2015年的机关运行经费共847.62万元，其中：公务接待费31.4万元、公务用车运行维护费33.9万元、培训费0.3万元、会议费0.3万元、印刷费0.07万元、办公费32.7万元、水电费4.9万元、邮电费1.8万元，租赁费0.5万元，劳务费0.6万元，工会经费23万元、维修费0.1万元、差旅费1.5万元、债务利息支出636.9万元、其他商品和服务支出和其他支出79.2万元（主要为环境卫生整治支出、平安创建及综合治理等开支）。

 

5、年度政府采购支出决算情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会本年度无政府采购支出。

 

6、转移支付资金情况。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会2015年共收到两笔省级专项资金，共计760万元，分别为：2015年第一季度“135”工程建设资金400万元，2015年度第二季度“135”工程建设资金360万元。用于高新技术产业园区标准厂房建设。

 

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会承担着产业园区的基础设施建设，县本级财政每年下拨资金有限，面对产业园区的基础设施建设，目前资金缺口较大，请求县委政府研究后帮助解决。