一、部门职责及机构设置情况

三湖镇人民政府主要负责全镇经济社会发展和稳定，促进农村各项事业健康发展。三湖镇人民政府内设十一个站所，分别为党政办公室、财政所、计生办、林业站、文体卫站、动物防检站、农机管理站、农技推广站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、水利管理站。

年末在职人数103人，退休23人。

 

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

三湖镇人民政府本年收入合计1131.80万元，其中财政拨款收入1131.80万元（注：年初预算数903.27万元，调整预算数228.53万元）。

三湖镇人民政府本年本支出合计1131.80万元，其中：一般公共服务支出310.16万元、文化体育与传媒支出17.07万元、社会保障和就业支出149.74万元、医疗卫生与计划生育支出93.64万元、农林水支出543.19万元、交通运输支出15万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出1131.8万元，其中人员经费922.57万元，日常公用经费209.23万元；

②项目支出0万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

三湖镇人民政府2015年度“三公”经费合计12.3万元，较2014年减少0.7万元，主要是厉行节约，从严管控公务接待经费。其中：

①现有公务用车1辆，全年公务用车运行维护费3万元；

②公务接待费共9.3万元，其中公务接待295批，公务接待3135人。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

三湖镇人民政府2015年的机关运行经费共141万元（注：不含支付到村的项目经费），其中公务接待费9.3万元、公务用车运行维护费3万元、租车费和其他交通费用8.67万元、培训费1.25万元、会议费19.01万元、印刷费7.35万元、办公费24万元、电费2万元、工会经费3万元、维修费6万元、差旅费5万元、其他工资福利2万元、生活补助5万元、其他对个人和家庭的补助12万元，其他商品和服务支出和其他支出38万元（主要为环境卫生整治支出、平安创建及综合治理等开支）。

 

5、年度政府采购支出决算情况。

三湖镇人民政府本年度无政府采购支出。

 

6、民生支出、社会保障等支出公开情况。

三湖镇人民政府收到农林水、教育、医疗医生与计生、社会保障和就业、文化体育与传媒等民生资金下达文件后，及时在三湖镇公示栏向社会张榜公示。

三湖镇2015年共收到三笔市级专项资金和一笔省级专项资金，共计27万元，分别为：洋溪村10万元水利建设资金、全福村4万、枫坳村5万和碧峰村3万元交通基础设施补助资金，及甘泉村5万元农业财政专项资金，该四个村按规范申报流程，上级评审结果和资金分配方案我镇已及时在公示栏向社会公开，工程完成后已达预期效果。

民生支出公开项目名称，预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

对于分配到人（户）的财政资金，比如农户种粮补贴、油菜籽收购补贴、棉花目标价格改革补贴等，村民委员会负责统计面积，镇农技站负责核实面积，镇财政所负责按标准和实际面积测算农户可享受的补贴资金，并将补助对象姓名、补助金额等信息打印，分村张榜公示。