一、部门职责及机构设置情况

住建局主要负责牵头推进新型城镇化战略工作。负责执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住房地产业、勘察设计咨询业、公用事业的方针政策和法律法规、拟订全县新型城镇化、房地产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导乡（镇）住房和城乡建设工作。

年末在职人数61人，退休18人。

 

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

住建局本年收入合计1966.96万元，其中财政拨款收入1966.96万元（注：年初预算1660.37万元、调整预算数306.59万元）。

住建局本年支出1966.96万元、社会保障和就业支出72.44万元、医疗卫生和计划生育支出15.67万元、节能环保支出59.9万元、城乡社区支出1818.95万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出1098.96万元，其中人员经费260.01万元，日常公用经费838.95万元；

②项目支出868万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

住建局2015年度“三公”经费合计35.63万元，较2014年有所减少，主要是厉行节约，从严管控公务接待经费。其中：

①现有公务用车4辆，全年公务用车运行维护费23.61万元；

②全年公务接待费共12.02万元，其中公务接待326批，公务接待5324人。

4、年度机关运行经费决算情况。

住建局2015年的机关运行经费共207.72万元，其中公务接待费12.02万元、公务用车运行维护费23.61万元、会议费3.86万元、办公费69.01万元、电费0.41万元、工会经费73.61万元、维修费11.25万元、差旅费13.95万元、

5、年度政府采购支出决算情况。

住建局本年度无政府采购支出。。

6、转移支付资金情况。

 

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

住建局下辖的中洲公园是无收入的差额拨款事业单位，全年财政拨款不足以解决干部职工的工资福利支出，不足部分完全靠住建局补付，一年光工资部分就补付150万元左右，不能足额解决干部职工的养老保险等福利，这种情况给我局当前的工作带来了难度，请求县委政府研究后能够妥善解决。