一、部门职能职责及机构设置情况 

我局是县人民政府组成部门，负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局。

我局内设股室6个：办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、社会发展股；下设机构2个：重点办、招标办。我局共有人员编制21人。其中：行政编制17人，事业编制4人。年末实有人数43人。其中：在职21人，离退休22人。

二、2015年度决算表

（公开表附后）

三、2015年度预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况。

　　2015年部门决算编报范围包括局机关本级和所属2个二级单位。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括保障局机关及事业单位基本运行经费及项目经费。 

　　1、2015年度收支决算情况 

　　2015年度收入总计4543.48万元。其中：财政拨款收入4543.48万元。2015年度经费支出总计1024.4万元。其中：一般公共服务支出346.16万元，社会保障和就业支出88.34万元，医疗卫生与计划生育支出4.91万元，节能环保支出585万元。 年末结转和结余3519.08万元。其中：项目支出结转和结余3519元。

　　2、2015年一般公共预算财政拨款支出1024.4万元 

　　（1）基本支出：2015年决算数307.5万元。包括为保障局机关及所属2个二级单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费224.6万元；日常公用经费82.91万元。 

　　（2）项目支出：2015年决算数716.9万元，包括局机关及属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出。其中：发展改革事务131.9万元，节能环保支出585万元。

　　3、2015年度“三公”经费决算情况 

　　2015年“三公”经费决算9.91万元。比预算减少2.3万元，降低18%，其中：公务接待费6.91万元，比预算减少2万元，降低22%；因公接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作共91批次，因公接待1409人次；公务用车购置及运行维护费3万元，与预算相当，2015年度本单位未购置新车，年末公务用车保有量为1辆。 

　　4、2015年度机关运行经费决算情况 

　　2015年全局机关运行费82.91万元。包括办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　5、2015年度政府采购支出决算情况  

　　2015年度我局严格按《政府采购法》规定的采购方式和采购程序执行。全年政府采购支出（课题规划委托业务费）42.9万元。 

6、上级专项资金收支情况

2015年上级专项资金收入总计4123万元。其中：保障性安居工程配套基础设施中央预算内基建资金3286万元（湘财建指[2015]42号、湘财建指[2015]171号）；棚户区改造配套基础设施中央预算内基建资金233万元（湘财建指[2015]337号）；巩固退耕还林成果专项资金580万元（湘财建指[2015]139号、湘财建指[2015]193号）；巩固退耕还林成果工作经费5万元（湘财建指[2015]249号）；重大项目前期费15万元（湘财建指[2015]415号）；2014年项目建设年考核先进单位奖励经费4万元（衡财建指[2015]177号）。2015年上级专项资金支出总计604万元。其中：巩固退耕还林成果村级项目支出580万元；巩固退耕还林成果项目设计及管理费5万元；重大项目前期费15万元；项目建设考核先进单位奖励经费4万元。专项资金年末结转3519万元。

　　（二）2015年部门决算分析 

　　　1、部门决算与年初部门预算存在差异。2015年部门预算总收入4500.58万元，2015年决算总收入4543.48万元，差异42.9万元。差异：因工作需要年中追加“十三五”规划设计费42.9万元。 

    2、保障性住房资金3519万元当年未拨出，全部结转到下年。主要因为：收到上级指标文件已是年末，12月底才办理相关拨款手续。

（三）改进措施 

1、针对部门预、决算之间存在差异的情况，我们将积极采取改进措施：一是我们与财政等相关部门充分沟通、协调，争取财政等相关部门支持，在年预算编制时，足额安排部门预算经费，减少年中追加，尽量减少预决算差异。 

2、加强协调，积极与财政等部门衔接，争取将项目资金及时拨付给相关项目单位。