一、部门职责肪机构设置情况

1、我局共有内设机构7个，即：办公室、财务股、人事股、计划统计股、运输法规股，安全监督股、纪检监察室。非独立股级事业单位3个，即：交通战备办公室、港航管理所、水上交通安全视频监控中心。  

2、共有人员编制 25名，其中：行政编制11名，工勤编制1名事业（含交通战备办公室3人，港航管理所5人，水上交通安全视频监控中心5人）编制13名；实有在职人员34人，其中：行政及参照公务员管理人员22人，事业人员12人，退休人员22人。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况：2015年我局收入合计684.58万元（其中财政拨款收入是557.7万元，其他收入是126.89万元）；本年度我局决算支出为684.13万元。其中：社会保障和就业支出74.1万元 ，医疗卫生与计划生育支出8.42万元 ，交通运输支出601.61万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况：?基本支出367.24万元，其中人员经费支出286.92万元 ，日常公用经费80.32万元;?项目支出190万元 。

三、收入支出与预算对比情况：2015年度我局“三公”经费合计支出18.93万元较2014年减少5.87万元，主要是厉行节约，从严管控公务接待经费。其中：

①现有公务用车2辆，全年公务用车运行维护费8.58万元；

②全年公务接待费共10.35万元，其中公务接待345批，公务接待2580人。

4、年度机关运行经费决算情况：2015年度我局的机关运行经费共367.24万元，?工资福利支出187.14万元，?一般商品和服务支出80.32万元，其中：公务接待费10.35万元、公务用车运行维护费8.57万元、培训费0.7万元、会议费2.59万元、印刷费2.46万元、办公费11万元、电费2.86万元、水费0.98万元、工会经费3.2万元、维修费6.41万元、差旅费6.65万元、邮电费3.02万元、物业管理费2.38万元、其他商品和服务支出和其他支出19.12万元，?对个人和家庭的补助支出99.78万元。

   本局在编制决算中存在的问题和建议：①人员工资的增长与财政预算安排不在一个时间点上，建议财政年终根据实际工资进行补找核算，②住房公积金财政只安排基本工资的6%而我局支付住房公积金为工资总额的12%，建议财政将住房公积金全额纳入预算，③我单位工程项目是年前安排施工，年底结算。财政资金年底不能及时到位而影响工程项目决算，在决算中不能反映项目的实际支出情况。