一、部门职责及机构设置情况

电子政务管理办公室是负责全县电子政务和县党政门户网站及信息化建设推进、管理、监督、指导、组织、协调和指导信息资源的开发，电子政务应用建设推进工作。为县人民政府直属正科级事业单位。我单位为一级预算单位，在职人数共11人，事业编制人员14人，退休1人。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2015年度部门总收入为676.87万元（其中财政拨款收入为676.87万元），总支出为677.42万地，年初结转和结余1.12万元，其中基本支出结余0.56万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

基本支出：677.42万元；年度一般公共预算财政拨款总支出为677.42万元。

3、年度“三公”经费决算情况

2015年部门三公经费总支出为4.95万元，公务接待费4.95万元。

4、年度运行经费决算情况。

2015年度运行经费为677.42万元，其中：

基本工资17.56万元

津贴补贴21.07万元

奖金3.24万元

社会保障费3.16万元

伙食补助费0.27万元

其它工资福利费4.55万元

办公费4.49万元

印刷费0.65万元

水费0.2万元

电费0.71万元

差旅费3.26万元

维修费0.19万元

会议费0.06万元

培训费1.08万元

公务接待费4.95万元

劳务费0.50万元

福利费1.07万元

其它交通费3.12万元

其它商品和服务费5.32万元

退休费1.47万元

生活补助1.55万元

住房公积金4.10万元

专项设备购置27.98万元

信息网络及软件购置更新471.53万元

其它基础性支出95.33万元。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年度政府采购入帐金额为594.83万元，其中

①县房地产税费一体化系统国土对接设备购置及系统安全风险评估经费37.60万元，②县房地产税费一体化系统对接开发及设备购置经费21.88万元。③电政办：政务中心科一体化产转置机呼叫排号系统等设备购置经费57.65万元；④外网扩容、内外网及平台维护经费29.50万元；⑤电子信息平台建设经费24.90万元；⑥电子信息平台建设经费30.50万元；⑦县乡视频经费317.30万元；⑧电子政务网站租赁费用21.00万元；⑨县乡视频会议系统设备及运维外包服务经费54.50万元。

（二）部门决算分析

本部门在决算编制、送审、批复、公开的过程中还存一些不足，发编制、送审不及时，公开的内容不够详细等等。

（三）改进措施

提高对部门决算工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，并在人员、设备和经费上予以充分保障，加强决算人才队伍建设，进一步夯实部门决算编报、审核等工作基础，确保部门决算“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。