一． 部门职责及机构设置情况

衡阳县环保局主要负责建立健全环境保护基本制度，建立健全管理制度，负责环境污染防治监督管理工作，负责生态环境保护监督管理工作，职责范围内的核与辐射环境监管以及全县核事故应急管理工作，负责全县环境监测管理工作和环境保护行政执法监管及环境应急和污染事故纠纷处理,负责排污费的收取，负责环保新技术的推广。

我局内设6个机构，分别是：办公室.财务股.人事与监察股.法制宣教股.环境影响评价行政审批股.污染防治股,我局共设3个下属机构,分别是:环境监察大队.环境保护监测站.环境固体废弃管理站

年末在职人数161人,其中局机关34人(包括固体废物管理站),环境监察大队94人,环境保护监测站33人,退休19人。

二.  2015年度部门决算表

……(公开表格附后)

三. 预算执行情况分析

(一) 介绍部门决算的基本情况。

1. 年度收支决算情况

环保局本年收入合计3981.11万元,其中财政拨款收入3981.11万元

环保局本年支出合计3981.11万元,其中社会保障和就业支出100.52万元,医疗卫生与机会生育支出34.38万元,节能环保支出3846.22万元

2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况

① 基本支出1271.3万元

② 项目支出2709.8万元

3. 年度“三公”经费决算情况

环保局2015年“三公”经费合计21.7万元，较2014年减少1.08万元，主要是厉行节约，从严管控公务接待经费。其中：①现有公务用车4辆，全年运行经费12.8万元

③ 全年公务接待费8.9万元,其中公务接待280批,公务接待2960人。

4. 年度机关运行经费决算情况

环保局2015年的机关运行经费共1271.3万元,其中公务接待费8.9万元,公务车运行维护费12.8万元,办公费99.33万元印刷费7.5万元,水费4.3万元,电费7万元,邮电费4.64万元，物业管理费3万元,差旅费8.5万元，维护费18.6万元，会议费5.9万元，培训费5.5万元，专用材料费40万元，委托业务费37.5万元，工会经费1.2万元，福利费3万元，其他交通费4.12万元，其他商品和服务支出59.04万元（主要用于农村环境综合整治平安创建等综合治理等开支）对个人和家庭的补助143.93万元，工资福利支出796.54

5. 年度政府采购支出决算情况

环保局本年度无政府采购支出

6. 转移支付资金情况

环保局2015年收到省级环保专项资金202.8万元，重金属污染防治资金1277万元，农村环境综合整治整县推进以奖代补资金1230万元，分别用于衡阳县遗留冶炼化工治理工程、农村环境综合整治及空气自动监测系统.

上述专项资金经我局党组研究后,及时向社会公开.

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足

环保局是按定编人数拨付经费，实际人员编制数超过定编人数，所以拨付的经费收入不能足额解决干部职工的正常工资支出和养老保险等福利，给我局当前的人员管理带来难度，请求县委政府研究后妥善解决。