一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责是：维护县城公共交通客运市场的秩序，加强对县城公共客运车辆的监督和管理。

（二）我办共有事业编制57名；实有在职人员60人，退休2人。

（三）我办共有内设办公室，财务室，处理中心，稽查一组，稽查二组，管理组，检测组等七个机构。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

本办全年收入为3925387元；其中财政补助收入为3866491元（老年人，残疾人免费乘坐公交车补贴750000元）；上级补助收入20000元；其他收入38896元。

全年各项支出为3246301.64元；全年人员工资支出为2140108.29元，一般商品和服务支出为413861.35元，对个人和家庭补助支出为334516元。对企事业单位补贴为（2015年度上半年老年人，残疾人免费乘坐公交车补贴）357816元.年末财政拨款结转结余679085.36元（此款系2015年度下半年未发放的老年人，残疾人免费乘坐公交车补贴及干部职工2015年度未发放的调整工资。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）基本支出2888485.64元，其中人员经费2474624.29元；日常公用经费413861.35元；

（2）项目支出（老年人，残疾人免费乘坐公交车补贴357816元）。

3、年度：“三公”经费决算情况。

我办2015年三公经费共计43752元，较上年减少1928元；按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

（1）现有公务用车辆1辆，全年公务用车维护费3万元；

（2）全年公务接待费共13752元，其中：公务接待21批，公务接待88人。

4、年度机关运行经费决算情况。

我办2015年运行经费共413861.35元；其中：公务接待费共13752元；公务用车维护费30000元；其他交通费51809.04元；办公费30776.6元；水费1482.2元；电费4800.51元；邮电费2739元；差旅费8809元；共他商品和服务支出30463元；工会经费239230元；

5、年度政府采购支出决算情况。

我办本年无政府采购支出。

（二）进行部门决算分析，分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

1、我办经费严重不足，财务缺口较大；

2、历史债务无力偿还，工作顺利开展隐患较多；

我办将按照交通部改革要求和县委政府的安排，依法行政做好工作，同时恳请县委政府及财政主管部门解决我办的财务困难。