一、部门基本概况

1、主要职责

（一）负责全县农业综合开发中长期规划和年度计划的编制和报批。

（二）负责组织全县农业综合开发项目立项前的规划设计、上报、实施勘察和评估、项目实施中的技术指导和检查督促、项目建成后的竣工验收。

（三）负责全县农业综合开发资金的安排、使用和管理，积极配合财政部门抓好资金的到位、到项、到期有偿资金的回收上解工作。积极配合审计部门搞好农业综合开发资金的审计。

（四）负责组织全县农业综合开发项目竣工验收的财务决算。及时、准确地编报农业综合开发财务统计报表。

（五）负责全县农业综合开发工程技术、项目管理和统计业务等工作、抓好农业综合开发科技推广应用。

（六）代县政府起草有关农业综合开发的报告、指示和文件，搞好综合信息和宣传报道工作。

（七）承办县委、县政府及上级农业综合开发部门交办的其它事项。

2、机构设置

根据编委核定，我办内设股室5个，在职人员25人，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是人秘股、财务股、项目股、产业股、评审股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有衡阳县农开办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入为财政经费拨款及上级专项转移支付；支出为机关基本运行的经费及项目专项支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数2350.44万元，其中：本级拨款254.44万元、上级专项转移支付2096万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2350.44万元，其中：社会保障和就业支出32.77万元、医疗卫生与计划生育支出7.83万元、住房保障支出18.1万元、一般商品和服务支出29.5万元、工资福利支出166.24万元、项目支出2096万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2350.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为254.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为2096万元，为上级专项转移支付。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机构运行经费当年一般公共预算拨款195.73万元，比2017年预算减少11.62万元，下降9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.44万元，其中，公务接待费2.44万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少0.12万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我办没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：农开办2018年部门预算公开表.xls