一、部门基本概况

1、主要职责

（一）提出全县烟叶产业化发展战略，年度发展规划和实施方案及全县烟叶生产扶持措施、优惠政策。

（二）组织和实施全县烟叶生产，优化烟叶生产布局，督促烟叶生产各项工作的落实，解决烟叶生产的有关问题，报告和总结全县烟叶生产情况。

（三）指导各乡镇烟办工作，制定烟叶生产技术培训方案，推广和应用新技术，多层次培训烟农，确保技术服务到位。

（四）协调同市烟办、市烟草局及有关部门的关系，为全县烟叶生产创造宽松环境。

（五）协助县烟草局对技术人员管理和考核，配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。

（六）制定对各种烟乡镇、村目标管理及阶段性考核的办法，对各种烟乡镇、村实行目标管理考核和阶段性考核评比。

（七）制定烟叶生产基础设施建设实施方案，加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管，并加强烟水配套专项资金的管理工作。

（八）完成县委、县政府交办的其它工作。

2、机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，在职人员9人，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、财务股、生产技术股、基础设施建设股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有衡阳县烟办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入为财政经费拨款；支出为机关基本运行的经费及项目专项支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数1046.48万元，其中：本级拨款1046.48万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1046.48万元，其中：社会保障和就业支出12.15万元、医疗卫生与计划生育支出2.8万元、住房保障支出6.73万元、农林水支出1024.79万元；支出较上年减少167万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1046.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为96.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为950万元，为县级烟叶生产开发专项经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机构运行经费当年一般公共预算拨款2.67万元，比2017年预算减少2.81万元，下降5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我办没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：烟办2018年部门预算公开表.xls