一、部门职能职责及机构设置情况 

我局是县人民政府组成部门，负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局。

我局内设股室12个：办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、商品价格股、服务价格股、收费股、人事股；下设机构4个：重点办、招标办、价格认证中心和价格监督检查局。

我局共有人员编制140人。其中：行政编制57人，事业编制83人。年末实有人数176人。其中：在职140人，离退休36人。

三、2017年度预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况。

　　2017年部门决算编报范围包括局机关本级和所属2个二级单位。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括保障局机关及事业单位基本运行经费及项目经费。 

　　1、2017年度收支决算情况 

　　2017年收入总计7352.37万元。其中：年初结转和结余2661.25万元，当年财政拨款收入4691.12万元。2017年度支出总计3588.48万元。其中：一般公共服务支出1427.37万元，医疗卫生与计划生育支出39.9万元，八、社会保障和就业支出18.64万元，城乡社区支出1359万元，住房保障支出741万元，其他支出2.57万元。 年末财政拨款结转和结余3763.89万元。其中：项目支出结转和结余3763.89万元。

　　2、2017年一般公共预算财政拨款支出3585.91万元 

　　（1）基本支出：2017年决算数1288.54万元。包括为保障局机关及所属二级单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1079.14万元；日常公用经费209.4万元。 

　　（2）项目支出：2017年决算数2297.37万元，包括局机关及属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等支出。其中：发展改革事务197.37万元，其他城乡社区支出1359万元，保障住房支出741万元。

　　3、2017年度“三公”经费决算情况 

　　2017年“三公”经费决算11.64万元。比预算减少6万元，降低34%，其中：公务接待费11.64万元，比预算减少6万元，降低34%；因公接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作共165批次，因公接待2581人次。

　　4、2017年度机关运行经费决算情况 

2017年全局机关运行费209.4万元。

5、2017年度政府采购支出决算情况  

　　2017年度我局严格按《政府采购法》规定的采购方式和采购程序执行。当年无政府采购支出。 

6、上级专项资金收支情况

2017年上级专项资金共万5878.77元。其中 ：当年收入3225.77万元（保障性安居工程配套基础设施中央预算内基建资金1801万元；其他城乡社区支出1359万元；自然灾害后重建补助45万元；改革发展事务20.77万）；上年结转2653万元。2017年专项资金年末结转3763.89万元。其中上级专项末结转3759.11万元。 

    （二）2017年部门决算分析 

　　　1、部门决算与年初部门预算存在差异。2017年部门预算总收入4424.75万元，2017年决算总收入4691.12万元，差异266.37万元。差异：因工资调整增加81.7万元,年终一次性奖金72.69万元；公车改革补助73.98万元；重点项目领导小组办公室其他交通费3万元，追加发展和改革事务项目资金35万元。 

2、当年保障性住房资金1801万元，上年结转2653万元，共计4454万元。结转到下年3713万元。主要因为：项目按进度拨款，需要积极督促加快项目进度。

（三）改进措施 

1、针对部门预、决算之间存在差异的情况，我们将积极采取改进措施：一是我们与财政等相关部门充分沟通、协调，争取财政等相关部门支持，在年预算编制时，足额安排部门预算经费，减少年中追加，尽量减少预决算差异。 

2、加强协调，积极与财政等部门衔接，并督促各项目加快进度，争取将项目资金及时拨付给相关项目单位。

    附件：发改局2017年决算公开表.xls