一、部门职责及机构设置情况

三湖镇人民政府主要负责全镇经济社会发展和稳定，促进农村各项事业健康发展。三湖镇人民政府内设十一个站所，分别为党政办公室、财政所、计生办、林业站、文体卫站、动物防检站、农机管理站、农技推广站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、水利管理站。

年末在职人数98人(含财政所7人)，退休23人。

 

二、2017年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

三湖镇人民政府本年收入合计1346.80万元，其中财政拨款收入1346.80元（注：年初预算数1014.38万元，调整预算数332.42万元）。

三湖镇人民政府本年本支出合计1346.80万元，其中：一般公共服务支出413.81万元、文化体育与传媒支出26.57万元、社会保障和就业支出66.29万元、医疗卫生与计划生育支出108.63元、城乡社区支出15万元、农林水支出691.50万元、其他支出25万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出1276.43万元，其中人员经费1156.31万元，日常公用经费118.32万元；

②项目支出45.37万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

三湖镇人民政府2017年度“三公”经费合计24.89万元，较2015年25.8万元减少0.91万元，主要是本年接待费减少。其中：

①现有公务用车1辆，全年公务用车运行维护费3万元；

②公务接待费共21.89万元，其中公务接待395批，公务接待7296人。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

三湖镇人民政府2017年的机关运行经费共118.32万元。其中公务接待费21.89万元、公务用车运行维护费3万元、租车费和其他交通费用5.36万元、工会经费18.99万元、办公费27.62万元、印刷费8.41万元、电费3.65万元、会议费2.80万元、维修费9.05万元、装修及其他资本性支出9.78万元。

 

5、年度政府采购支出决算情况。

三湖镇人民政府本年度无政府采购支出。

 

6、民生支出、社会保障等支出公开情况。

三湖镇人民政府收到农林水、教育、医疗医生与计生、社会保障和就业、其他食品和药品监督管理事务、用于社会福利的彩票公益金、文化体育与传媒等民生资金下达文件后，及时在三湖镇公示栏向社会张榜公示。

三湖镇2017年共收到20笔专项资金，共计145万元，分别为：

①、食品和药品监督管理项目补助资金2笔，8万元，全部为永安村8万元。

②、新型城镇化小型基础设施建设补助资金2笔，15万元，其中福民村10万、联洋村5万元。

③、新农村建设资金5笔，共60万，其中枫坳村50万、大兴村5万、祥丰村5万。

④、其他水利支出方面的资金2笔，10万，其中洋溪村5万、红渡村5万。

⑤、村级公益事业建设示范试点项目财政奖补资金2笔，共22万元，其中新丰村10万、福城村12万。

⑥、其他农林水支出方面的资金1笔，5万，为永安村的农业财政专项资金5万元。

⑦用于社会福利的彩票公益金支出方面的资金6笔，共25万，其中枫坳村10万元、群信村3万元、永安村7万元、西村村5万元。

该12个村按规范申报流程，上级评审结果和资金分配方案我镇已及时在公示栏向社会公开，工程完成后已达预期效果。

民生支出公开项目名称，预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

对于分配到人（户）的财政资金，比如农户种粮补贴、油菜籽收购补贴、棉花目标价格改革补贴等，村民委员会负责统计面积，镇农技站负责核实面积，镇财政所负责按标准和实际面积测算农户可享受的补贴资金，并将补助对象姓名、补助金额等信息打印，分村张榜公示。

    附件：三湖镇2017年部门决算公开表.xls